LCC – SATSING I STATSBYGG: HVOR ER VI – HVOR SKAL VI ? 11.juni 2015 Torgeir Thorsnes BYGGING EIENDOMSFORVALTNING RÅDGIVNING INNHOLD I PRESENTASJONEN • Hvorfor LCC-analyse? • LCC i et leiemarked • LCC i prosjektets faser • Organisering. Ansvar • Veiledning i LCC-beregninger LCC I ET LEIEMARKED? Statsbygg skal gi råd om valg av leietilbud fra private investorer – Statsbygg skal bidrar til effektiv arealbruk i staten Hva legges vekt på fra private utleiere? Hva bør legges vekt på fra leietaker ? • Riktig areal, B/ N-faktor • Riktig standard og tilpasning til funksjonene • Pausearealer Offentlig kollektivtilbud • Opsjoner - mer eller mindre areal • Kantine • Leiepris • Møterom - kontor • Takterrasse - lager • Servicetjenester • Felleskostnader • m.m • Tilpasningsarbeider • FDVU • Sentral beliggenhet • Inngangsforhold • Dette krever en LCC-analyse ! Økonomisk sammenheng i 2014 Avtale! Avskrivninger 1013 - Renteutg. 66 Husleie fra kunder 3.973 3.714 Administrasjon 605 Kostnadsdekkende husleie 3.973 Rådgiving 80 Gevinst salg 105 Utbytte FoU 11,2 Sikring RKV 54 kjøp 325 Regfond 284 Byggevirksomhet 1.005 Forvaltning FDVU 1.287 Utbytte 41 totalt 530 531 533 534 2445 Salg 47 137 Kjøp 90 (Inv. post ) Tall i mill FØ v/ T. Thorsnes - juni 2015 HOVEDUTFORDRINGER • Ambisjonsnivå • Integrering med andre prosesser o Miljøkrav o Usikkerhetsanalyse o BIM • Brukstid o Forskjellig bruk i årskostnadanalyse og husleieberegning o Hva med kulturhistoriske eiendommer? • Samarbeid • Rapporter Samspill: «Målpris etter KS1» Oppdr. brev Konkurranse OM Målpris OM OM OM KS1 Programfase Initiering Forprosjektfase Behovs- Byggeprogram utredning Plan- og programutvikling Prosjektetablering/ akkvisisjon LCC v/KVU (Tidligfase) KS2 Kontrahering av rådgivere / konkurranse ForSkisseprosjekt- prosjektering ering LCC IG1 IG2 IG3 IG4 PE Godkj. Kontrahering av entr./ konkurranse IG5 Reklamasjonsfase Byggefase Bygging OverTeknisk Overtakelse prøvedrift takelse Teknisk Bygg Rekl. bygg LCC IG5a PE Styringsdok. v.n Godkjent av: B-direktør Dokumenteier: B-direktør Utgiver:: BP1 Detaljprosjektering IG6 PE Godkj. Godkj. Styringsdok. v.n IG7 PE Reklamasjon Etter 2-års drift IG9 IG8 Eva. Godkj. LCC Eva. Styringsdok. v.n OM: •Kostnadsram. •Styringsramme •Leieavtale OM: •Byggeprogram •Romprogram •Kostnadsest. Godkjent dato: 15.05.2008 Doculivenr. 200500395-34 Revisjon: 5/07.03.2013 Detaljprosjektfase LCC PE Godkj. Styringsdok. v.1 Overlev. til forvalter OM Konkurranse- Tilbudsgrunnlag innstilling rådgivere Kostnadsestimat Konkurranse- Tilbudsgrunnlag innstilling entreprenør PROSJEKTMODELL Prosjekteval. •Evaluering •Sluttrapport Regnskapsmessig avslutte prosjekt Et prosjekteksempel: Statens hus Nordfjordeid: bruttoareal BTA = 2.061 m2, kapitalkostnad P50= 72 mill. Nåverdi over hele byggets brukstid: 1.961` EL 𝑁𝑁 = 𝑝𝑝 𝑉𝑉 + 𝐷𝐷 + 𝐹𝐹𝐹𝐹 + 𝐹𝐹 + 𝑅𝑅 Kostnadsdiagram FDVU-konsekvenser 1.470 ` VVS 833` 700 600 𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 i= 5, 10,15….,55 638` 638` 70` 800` 785` Bygg 600` 451` 70` 225` 𝑖𝑖=5 2 mill Utskiftninger Jevnt påløpende Kr/m2/år kostnader +� 3 mill 833` 4% realrente: p=22,6235 𝑖𝑖=55 600` 1 mill 451` 0 mill 32 400 Vedlikehold: 70,- 31-33 Drift: 145,- 300 200 100 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 år 2.0 Forvaltning: 47,- 51 Forsyn.: 116,5 61 Renhold: 84,6 Utskiftninger over brukstiden på 60 år (tall i 1000 kr) Utskiftning år 5 år 10 år 15 år 20 år 25 år 30 år 35 år 40 år 45 år 50 år 55 2.0 Bygg 0 0 225 600 451 785 0 600 800 451 0 3.0 VVS 0 0 70 638 0 1470 0 638 70 0 0 4.5.6 EL 0 0 0 833 0 1961 0 833 0 0 0 Sum 0 0 295 2071 451 4216 0 2071 870 451 0 2500 2. 0 Bygg 3.0 VVS 2000 4.5.6 EL 1500 1000 500 0 år 5 år 10 år 15 år 20 år 25 år30 år 35 år 40 år 45 år 50 år 55 FDVU – kostnader år 2,3 og 4 etter ferdigstillelse (antatt KPI: 2%) Budsjett Regnskapsår 2 Regnskapsår 3 Regnskapsår 4 32 Vedlikehold 31-33 Drift 2.0 Forvaltning 250 70,0 50 50 80 145,0 210 170 150 47,0 40 40 40 51 Forsyning 116,5 185 130 110 61 Renhold 84,5 80 100 90 200 150 Budsjett Regnsk. år 2 100 Regnsk. år 3 Regnsk. år 4 50 0 32 31-33 Drift 2.0 Vedlikehold 1) Forvaltning 1) de første årene skal denne posten være = 0 51 Forsyning 61 Renhold PROSJEKTLEDERS ROLLE • Hovedansvar for bestilling, gjennomføring, mottak og videreformidling/ bruk • Ha LCC på agendaen o Tenke riktig: INV + FDVU o Oppstartsmøter (ambisjonsnivå, alternativer som skal analyseres, integrere med miljøkrav, sørge for at E er med) o IG møter (gå igjennom sjekkliste, bruke LCC-resultater som beslutningsgrunnlag) o Styringsdokument (rapportere årskostnad, beskrive alternativanalyser og beslutninger) o Erfare hva som er nyttig, hjelpe til å videreutvikle faget Bruken av LCC-analysen: Vi skal ikke nødvendigvis velge den løsningen med lavest årskostnad, men vise konsekvensene av våre valg ! 14 TAKK!