Tertialrapport - 1.tertial 2015
SØNDRE LAND KOMMUNE levende og landlig Tertialrapport 2015 1. tertial Søndre Land kommune Tertialrapport 2015 – 1. tertial Innholdsfortegnelse 1. RÅDMANNENS KOMMENTAR ............................................................................... 3 2. STATUS RAMMEBETINGELSER OG RESSURSER ............................................ 4 2.1. Demografi ...................................................................................................................... 4 2.2. Organisasjon og personell ............................................................................................. 4 2.3. Økonomi ........................................................................................................................ 5 3. STATUS INVESTERINGER – REVIDERING AV INVESTERINGSBUDSJETT 2015 ......................................................... 8 4. STATUS POLITISKE VEDTAK .............................................................................. 12 5. STATUS OPPVEKST ................................................................................................. 14 8.1. Mål og satsningsområder ............................................................................................ 14 5.2. Økonomi og nærvær .................................................................................................... 16 5.3. Delegerte vedtak ......................................................................................................... 18 6. STATUS HELSE, OMSORG OG VELFERD ......................................................... 19 8.2. 6.1. Mål og satsningsområder ................................................................................... 19 6.2. Økonomi og nærvær .................................................................................................... 20 6.3. Delegerte vedtak ......................................................................................................... 22 7. STATUS LOKALSAMFUNN INKL STAB ............................................................. 23 7.1. Mål og satsningsområder ............................................................................................ 23 7.2. Økonomi og nærvær .................................................................................................... 24 7.3. Delegerte vedtak ......................................................................................................... 26 8. STATUS ADMINISTRATIV OG POLITISK LEDELSE ...................................... 27 8.1. Økonomi og nærvær .................................................................................................... 27 2 Søndre Land kommune 1. Tertialrapport 2015 – 1. tertial Rådmannens kommentar Rådmannen legger med dette fram tertialrapport pr 30. april 2015. Gjennom tertial- og årsrapporter skal administrasjonen gjøre rede for hvordan de kommunale oppgavene er løst innenfor rammene kommunestyret har vedtatt. Overordnede forhold Det forventes ingen endringer totalt i budsjettet for skatt og offentlige tilskudd, som er basert på prognosemodellen til KS, men det forventes lavere skatteinngang som i stor grad kompenseres gjennom økt rammetilskudd. Rentemarkedet er stabilt og lavt, aksjemarkedet er i oppgang. Det forventes derfor mindre netto utgifter på til sammen nesten 4 mill kr i 2015 innen renter og finans. I tillegg forventes det ca 3,1 mill kr i mindre avdrag på lån enn budsjettert. Lønnsoppgjøret i 2014 er et mellomoppgjør og avsetningen på 6,6 mill kr forventes å holde. Pensjonspremien svinger fra det ene året til det andre. Basert på tilgjengelige prognoser fra KLP forventes det i 2015 et negativt netto premieavvik på 15,5 mill kr. Netto negativt premieavvik finansieres delvis av et nyopprettet premieavviksfond. Jobbnærvær Jobbnærværet for 1. kvartal var på 90,0 %, som er tilsvarende nivå som for 1. kvartal 2014. Utviklingen er noe ulik innen kommunalområdene. Arbeidet med økt jobbnærvær må forsterkes for å nå målet om et jobbnærvær på 92,5 % i 2015. Årsprognose økonomi Budsjettet med eventuelle avvik for 1. tertial er kommentert under de enkelte kommunalområdene. Årsprognosen viser et antatt merforbruk i 2015 på 3,3 mill kr innen ordinær drift, og et mindreforbruk totalt på 3,8 mill kr. Dette viser at det jobbes godt i organisasjonen for å holde budsjettrammene. Samtidig må det nevnes at årsprognosen etter 1. tertial generelt er usikker. Handlingsrom Kommunens rammebetingelser har gjennom flere år ført til at økonomien har vært og er anstrengt. Etter gjennomført omstillingsprosjekt er driftsbudsjettet nærmet seg balanse, men det er fortsatt viktig å arbeide videre med omstillingsprosjektet gjennom mer kontinuerlig forbedringsarbeid. For 2014 ble det et netto driftsresultat på + 5,0 % og 1,8 % korrigert for premieavvik og bruk av/avsetning til fond. Årsprognosen for 2015 viser at det gode arbeidet i organisasjonen fortsetter målrettet. Reduserte rammer er en konsekvens av forutsetningene i inntektssystemet der befolkningsutviklingen er særlig avgjørende. Det er viktig å være forberedt på at endringsbehovet, som en konsekvens av endringer i befolkningsutviklingen, kan bli en kontinuerlig prosess framover. Endringsarbeid gjør seg ikke selv. Det er en stor utfordring for medarbeiderne å yte gode tjenester til befolkningen samtidig som ressurser reduseres. Innsatsen gir resultater, som i neste omgang gir økonomisk handlingsrom og nye muligheter. 3 Søndre Land kommune Tertialrapport 2015 – 1. tertial 2. Status rammebetingelser og ressurser 2.1. Demografi 2010 2011 2012 2013 2014 1.kv 2015 5 837 5 761 5772 5787 Fødte Døde 33 74 45 88 59 73 48 80 60 72 19 19 Fødselsoverskudd Innvandring Utvandring Nettoinnvandring Innflyttinger Utflyttinger -41 74 11 63 290 285 -43 48 17 31 264 325 -14 53 16 37 251 331 -32 99 17 82 277 332 -12 114 4 110 265 292 0 31 0 31 71 87 Nettoinnflytting 5 -61 -80 -55 -27 -16 Folketilvekst 26 -76 -58 -2 71 15 Folketallet 5 703 5 701 Oversikten viser en folketilvekst på 15 i 1. kvartal 2015. Økningen skyldes positiv nettoinnvandring. 2.2. Organisasjon og personell Nærvær: OPPVEKST: HELSE, OMSORG OG VELFERD: LOKALSAMFUNN INKL STAB: RÅDMANNSGRUPPEN: TOTALT 1. kvartal: 1. kv 2015 91,5 % 87,4 % 95,1 % 98,8 % 1. kv 2014 89,6 % 89,1 % 93,4 % 92,9 % 90,0 % 90,0 % Jobbnærværet 1. kvartal 2015 er på tilsvarende nivå som 1. kvartal 2014. Tradisjonelt er jobbnærværet lavere i 1. kvartal enn resten av året, men årsprognosen tilsier at organisasjonen sannsynligvis ikke når målet om et jobbnærvær på 92,5% for året som helhet. For ytterligere vurderinger av jobbnærværet henvises det til kapitlene for de respektive kommunalområdene. 4 Søndre Land kommune 2.3. Tertialrapport 2015 – 1. tertial Økonomi Regnskap pr 30.04.2015 Periodebudsjett pr 30.04.2015 Årsprognose 2015 Regnskap pr 30.04.2014 OPPVEKST 33 314 897 32 762 954 554 889 86 392 000 Balanse 28 943 122 HELSE, OMSORG OG VELFERD 59 006 933 60 422 625 -1 415 692 173 358 000 2,0 mill 64 347 746 LOKALSAMFUNN INKL STAB 23 249 021 20 359 220 2 889 801 59 615 000 1,3 mill* 22 701 755 2 300 102 2 462 284 -162 182 6 893 000 Balanse 3 613 511 840 750 1 013 843 -173 137 4 120 000 Balanse 1 096 520 118 714 605 117 020 926 1 693 679 330 378 000 3,3 mill 120 702 654 -123 669 592 -128 542 667 4 873 075 -363 989 000 RENTER OG FINANS 6 526 991 7 626 797 -1 099 806 33 611 000 -7,1 mill 6 003 598 SUM TOTALT 1 572 004 -3 894 944 5 466 948 0 -3,8 mill -7 918 361 ADM. LEDELSE POLITISK LEDELSE SUM ORDINÆR DRIFT SKATTER OG RAMMETILSKUDD Avvik Årsbudsjett 2015 Balanse -134 623 614 * Det forventes merforbruk innen fellesutgifter som per 1. tertial ikke er kvantifiserbart, ref kapittel 7.2 Årsprognosen basert på 1. tertial viser et antatt merforbruk i 2015 på ca 3,3 mill kr innen ordinær drift, noe som er ca 1 mill kr høyere sammenlignet med 1. tertial 2014. Det forventes totalt et mindreforbruk på 3,8 mill i 2015. Kommunalområdet Lokalsamfunn/Stab har utfordringer med å holde budsjettrammene. Det gjelder spesielt Teknisk drift hvor det er merforbruk innen brannvesenet, drift av kommunale veier og drift av grøntarealer. Innen Helse, omsorg og velferd forventes det et merforbruk på 2 mill kroner. Se kapitlene for kommunalområdene for detaljer knyttet til årsaksforholdene. Basert på prognose fra KLP, forventes det et netto negativt premieavvik (utgift) på ca 15,5 mill i 2015. Denne prognosen er imidlertid usikker. Netto negativt premieavvik finansieres delvis av et nyopprettet premieavviksfond. Det ligger i budsjettet en avsetning på 6,6 mill kroner til årets lønnsoppgjør, som er et mellomoppgjør. Det forventes at resultatet av lønnsoppgjøret vil dekkes innenfor den budsjetterte avsetningen. Innen renter og finans forventes det en total forbedring på ca 7,1 mill kr sammenlignet med budsjett for 2015. Dette er knyttet til økt avkastning på langsiktige plasseringer, lavere rentenivå og mindre avdrag på lån enn budsjettert. Det understrekes at årsprognosen etter 1. tertial generelt er usikker. 5 Søndre Land kommune Tertialrapport 2015 – 1. tertial Skatter og rammetilskudd Årsbudsjett Årsprognose resultat 2015 2015 Skatt Avvik -96 500 000 -95 000 000 1 500 000 -195 244 000 -196 500 000 -1 256 000 -65 484 000 -65 620 600 -136 600 Investeringskompensasjon -1 761 000 -1 930 000 -169 000 Statstilskudd flyktninger -5 000 000 -5 000 000 0 -363 989 000 -365 414 000 -61 600 Rammetilskudd Vertskommunetilskudd Totalt Skatteinngang er nedjustert på bakgrunn av faktisk skatteinngang pr. utgangen av april, og forventning for resten av året. Rammetilskudd er oppjustert som en følge av at staten øker rammetilskudd for å kompensere for skattenedgang. Renter og finans Årsbudsjett Årsprognose resultat 2015 2015 Renter og finans Lån Disposisjonsfond Totalt Avvik 9 968 000 6 000 000 -3 968 000 21 643 000 18 500 000 -3 143 000 2 000 000 2 000 000 0 33 611 000 28 500 000 -7 111 000 Det vedvarende lave rentenivået og avkastning på langsiktige plasseringer gjør at prognosen for renter er endret fra 9,9 mill til 6,0 mill. Herav utgjør meravkastning langsiktige midler 2 mill kr. Det er videre beregnet at de samlede årlige avdragene på lån vil bli endret fra 21,6 mill til 18,5 mill. I forslaget til revidert investeringsbudsjett, ligger det inne et nytt låneopptak i år på 9,5 mill. Dette vil ikke medføre vesentlig økning av driftsutgiftene på renter og finans i år, da låneopptaket vil skje på slutten av året og nedbetalingen ikke skal starte før neste år. 6 Søndre Land kommune Tertialrapport 2015 – 1. tertial Langsiktige plasseringer Markeds-verdi Resultat pr 30.04. 2015 Avkastning i % pr 30.04.2015 Avkastning ref.indeks pr 30.04.2015 Bankinnskudd Pengemarked Obligasjoner Sum rentebærende midler Garanterte produkter Hedgefond Eiendom Utenlandske aksjefond Norske aksjefond Sum aksjefond 46 382 315 12 479 676 98 801 277 157 663 268 10 564 909 6 215 000 25 862 689 17 784 475 43 647 164 197 757 59 502 710 066 967 325 178 056 332 750 3 041 708 1 368 141 4 409 849 0,62% 0,48% 0,72% 0,68% 1,71% 4,35% 10,06% 8,33% 9,46% 0,30% 0,30% 0,22% 0,26% 0,30% 2,82% 0,80% 7,39% 10,99% 8,83% Totalt 218 090 341 5 887 981 2,84% 2,23% Avkastningen på kommunens langsiktige plasseringer har vært svært god i 1. tertial. Av den totale avkastning på 5,9 mill står urealisert gevinst på aksjefond for 4,4 mill. Budsjettert avkastning er 6 mill kr, som er budsjettert som avsetning til fond (inflasjonsjustering og bufferkapital). Rådmannen anbefaler i størst mulig grad å bygge opp igjen disse to fondene slik at den ordinære driften blir uavhengig av svingninger i aksjemarkedet og at man ikke tærer på formuen. Det er utfordrende å angi årsprognose for avkastningen 2015, men det legges til grunn en meravkastning utover budsjett på 2 mill kr. Det vurderes derfor som sannsynlig med en noe svakere utvikling i markedet resten av året. Låneportefølge Pr 30.04.2015 Pr 30.04.2014 Samlet lånegjeld 262 839 855 243 898 069 Formidlingslån (startlån i Husbanken) Lån ekskl formidlingslån 7 070 950 255 768 905 6 015 207 237 882 862 Kommunen er inne i en periode med forholdsvis store investeringer, med tilhørende store låneopptak. Dette er årsaken til at lånegjelden har økt med 19. mill i forhold til 30. april 2014. 7 Søndre Land kommune Tertialrapport 2015 – 1. tertial 3. Status investeringer – revidering av investeringsbudsjett 2015 Årets investeringsbudsjett var i utgangspunktet på totalt 50,6 mill., mens forslaget til revidert investeringsbudsjett er på til sammen 65,6 mill. De mest vesentlige endringene er: Bygging av ny barnehage i Fluberg Opprinnelig budsjett for 2015 var på 8,8 mill., mens revidert budsjett viser 13,7 mill. Av differansen på 4,9 mill er 3,1 mill forsinkelse fra 2014 (brukte mindre enn budsjett), mens det resterende er overskridelse. Dette skyldes at anbudene som kom inn var høyere enn budsjettet, og at budsjettet ved en feil ikke ble oppjustert tilsvarende. Ombygging av Hov legesenter Opprinnelig budsjett for 2015 var på 7,5 mill., mens revidert budsjett er på 11,0 mill. Av den totale differansen på 3,5 mill skyldes 1,2 mill forsinkelse fra 2014 (brukte mindre enn budsjett), mens det resterende er overskridelse. Her er det tidligere i år varslet en overskridelse på 1,75 mill., og i tillegg er det kommet uforutsett overskridelse på 0,5 mill. Kjøp av eiendommer i Hov Det ligger inne i revidert investeringsbudsjett å kjøpe 2 eiendommer i Hov; Fladsrudbygget (allerede kjøpt), og en eiendom nær Hovli i forbindelse med planer om bygging av nytt sykehjem. Disse to investeringene var ikke med i opprinnelig budsjett, og er til sammen på 4,9 mill. I tillegg til de nevnte prosjektene er det en del mindre endringer. Det kan nevnes at det er en del omfordelinger innenfor teknisk drift, vesentlig innenfor selvkostområdet for vann, avløp og renovasjon. Forslaget til revidert investeringsbudsjett innebærer et behov for ekstra opptak av lån på kr 9,5mill. Låneopptaket forventes å bli foretatt på høsten, og vil således ikke påvirke prognosen for renter og finans i 2015 i særlig grad. 8 Søndre Land kommune Tertialrapport 2015 – 1. tertial Regnskap pr 30.04.2015 Forslag til revidert budsjett 2015 Oppr budsjett 2015 OPPVEKST Ny barnehage i Fluberg 11 895 648 8 800 000 13 700 000 Odnes skole, ombygging universell utforming 0 300 000 300 000 Opprusting svømmebassenget Fryal 0 1 000 000 1 000 000 130 888 300 000 300 000 12 026 536 10 400 000 15 300 000 0 300 000 300 000 7 406 877 7 450 000 11 000 000 207 555 500 000 500 000 Ombygging Hovli sykehjem - prosjektering 0 1 000 000 1 000 000 Bofellesskap for unge funksjonshemmede 1 539 715 1 100 000 1 540 000 0 920 000 920 000 339 823 350 000 340 000 Møbler Hovli sykehjem 0 400 000 400 000 Ombygginger Hov Nordre 0 350 000 350 000 Kjøp av biler til hjemmetjenesten 2015 0 600 000 600 000 9 493 970 12 970 000 16 950 000 44 180 4 100 000 4 100 000 Rehab ledningsnett avløp 0 2 000 000 0 Rehab ledningsnett vann 0 2 000 000 0 Tilknytning vann 46 625 250 000 50 000 Vannbehandlingsanlegg 40 000 0 40 000 132 681 0 130 000 Nye elev-Pcer til alle skolene Sum Oppvekst: HELSE, OMSORG OG VELFERD Komplette senger til sykehjemmet Ombygging Hov legesenter Ombygging Hovli sykehjem - forprosjekt Gjøvik interkommunale legevakt (FSK 80/14) Inventar til nytt legesenter Som H.O.V. LOKALSAMFUNN INKL STAB Høydebasseng Hov Klausulering vannverk 9 Søndre Land kommune Tertialrapport 2015 – 1. tertial Tilkoblinger avløp 0 300 000 0 Vann- og avløpsledning Halmrast 0 1 000 000 0 Ny tilførselsledning og overføring til Fall 0 2 500 000 2 500 000 Rehab. ledn.nett Hovsbakken/Nistuguv 179 002 0 7 200 000 40 500 200 000 200 000 1 437 411 5 500 000 5 500 000 Kaldtlager ved ekst. lager 0 2 000 000 0 Strømsikring Rådhuset 0 500 000 500 000 Traktor 0 1 000 000 1 080 000 Anleggshenger 114 125 100 000 120 000 Strøaggregat 159 375 130 000 160 000 0 200 000 30 000 2 162 0 0 91 625 0 250 000 825 0 0 59 563 300 000 300 000 Oppgradering dørlåsesystem 0 200 000 200 000 Ny brannmurløsning IKT 0 300 000 300 000 255 000 300 000 255 000 Nytt oppmålingsutstyr 0 0 170 000 Fladsrudbygget 0 0 4 000 000 Eiendom tilknyttet Hovli 0 0 900 000 2 603 074 22 880 000 27 985 000 24 123 580 46 250 000 60 235 000 66 941 300 000 300 000 VAR TOTALT: (12.150.000) 14.020.000 Trafikksikkerhetstiltak Ungdommens hus Planarbeid/klargjøring bolig- og næringsområder Næringstomter Boligtomter Tilleggsarealer Utskifting dataservere / regionale investeringer Utskifting 2 biler bygg/vedlikehold Sum lokalsamfunn inkl stab SUM INVESTERINGER I ANLEGGSMIDLER Andre investeringer: Avdrag på videreutlån 10 Søndre Land kommune Tertialrapport 2015 – 1. tertial Nedbet lån av ekstraord innbetalte avdrag på utlån 430 351 500 000 500 000 Startlån (innlån) 822 516 2 000 000 3 000 000 - 1 600 000 1 600 000 25 443 388 50 650 000 65 635 000 -37 150 0 -37 000 Salg av brukt utstyr -202 375 -200 000 -200 000 Salg av tomter -199 395 0 -250 000 Salg av bygninger og anlegg -365 176 Egenkapitalinnskudd KLP SUM INVESTERINGER FINANSIERING: Salg av avg.pliktige varer og tjenester Momskompensasjon investering -365 000 -5 027 399 -6 000 000 -7 000 000 Spillemidler og tilskudd fra idr.laget 0 -2 904 000 -2 100 000 Tilskudd til boligetablering, Husbanken 0 -1 600 000 -1 600 000 Bruk av lån til investeringer i anleggsmidler 0 -35 146 000 -48 505 000 Bruk av lån til videreutlån -821 917 -2 000 000 -3 000 000 Avdrag på formidlingslån -324 086 -700 000 -700 000 -15 701 0 -15 000 0 -1 600 000 -1 600 000 -197 138 -500 000 -500 000 -6 950 812 -50 450 000 -65 635 000 Avdrag på andre utlån Bruk av fond til kjøp av aksjer og andeler Bruk av bundne investeringsfond Sum finansiering Det nye bofellesskapet i Odnes for unge med redusert funksjonsevne 11 Søndre Land kommune Tertialrapport 2015 – 1. tertial 4. Status politiske vedtak Nedenfor redegjøres det kort for status i politiske vedtak som er under oppfølging av administrasjonen. Oversikten er ikke uttømmende, men det er gjort et utvalg av større saker. Når det gjelder status investeringsprosjekter henvises det til eget kapittel for investeringer. Emne/ tittel Status Fsk 67/13 Felles barneverntjeneste for Nordre -og Søndre Land kommuner Gjennomført med oppstart av Land barneverntjeneste fra 02.03.2015. Kst Nye forskrifter vann og avløpsgebyrer Per 1. tertial er status som følger: Internt omstillingsprosjekt (Organisasjonsgjen nomgang – behandling av forprosjektrapport) Omstillingsprosjektet ble formelt avsluttet 31.12.2014. Evaluering gjennomføres før sommeren 2015 Fsk 56/15 Bosetting av flyktninger I kommunestyremøte den 23.04.2015 fikk administrasjonen i oppgave å følge opp spørsmål knyttet til flyktningarbeidet i kommunen. Oppdraget følges opp i 2. tertial 2015. Fsk 58/15 Prosjekt Fladsrudbygget Søndre Land kommune har kjøp Fladsrudbygget/tomta. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal vurdere hvor mye av bygget som skal rives og hva tomta/bygget i fremtiden skal benyttes til. Kommunereform I forbindelse med utredning om fremtidig kommunestruktur har administrative og politiske arbeidsgrupper gjennomført vurderinger av styrker, svakheter, muligheter og trusler (SWOT) ved dagens Søndre Land kommune. Det er også gjennomført en innbyggerundersøkelse for å kartlegge hvilket syn innbyggerne har på effektene ved en eventuell kommunesammenslåing, innbyggernes syn på færre kommuner og hvilke kommune/kommuner Søndre Land i så fall bør orientere seg 25/12 Kst 4/12 - Påkoblet: 12 Venter på ferdigmelding: 21 Skal ha forelegg/pålegg: 19 12 Søndre Land kommune Tertialrapport 2015 – 1. tertial mot. Fristen for vedtak om sammenslåing er 30. juni 2016. Revidering av arealplanen Det er i 1.terial arbeidet med arealplanen med sikte på andre høring til sommeren. Oppstart kulturminneplan Det er engasjert kulturminneplanlegger og forslag til planprogram for kommunedelplan kulturminner og kulturmiljø legges ut på offentlig ettersyn i mai/juni. Prosjekt næringsvennlig kommune Forprosjektet ble avsluttet i 2014. Gjennomføring av hovedprosjektet planlegges gjennomført ila 2015. Prosjektet sees i sammenheng med hvordan prosjekt Opptur videreføres i linjeorganisasjonen. 13 Søndre Land kommune 5. Status oppvekst 5.1 Mål og satsningsområder Tertialrapport 2015 – 1. tertial Barnehagene Det overordnete målet for barnehagetjenesten er full barnehagedekning, og et barnehagetilbud med god og dokumentert kvalitet innenfor vedtatte rammer. Ved hovedopptaket våren 2015 ble det gitt barnehageplass til alle barn med rett i henhold til barnehagelovens § 12a, det vil si der hvor det er søkt om plass til hovedopptaket og barnet er født før 1.9.14. Ventelista per 27. mai inneholder: Sju barn født mellom 1.9.2014 og 31.12.2014 Ett barn født 2015 Det tas inn barn fra ventelista fram til oppstart i august i den grad det blir ledige plasser. I økonomiplan 2015 – 2018 er det pekt på følgende utviklingsområder for barnehagetjenesten: 1. Språkutvikling Barnehagene i Søndre land gjennomfører dette året strukturert begrepslæring med alle 5-åringene. Dette inngår som en del av de skoleforberedende aktivitetene 5 åringer har det siste året i barnehagen. Språkstimulering er en av barnehagens viktige oppgaver. Målet med denne satsningen er å jobbe systematisk med Rammeplanens krav om tidlig og god språkstimulering. Begrepslæringen videreføres og videreutvikles for barnehageåret 2015-2016. 2. Overgangen barnehage – skole Den systematiske begrepsopplæringen er et satsningsområde som bl.a har som mål å bidra til en kvalitativ bedre overgang barnehage-skole. 3. Barns trivsel Søndre Land deltar i Fylkesmannens satsningsområde «til barns beste- trivsel for utvikling og læring». Det jobbes systematisk med å kvalitetssikre innholdet i barnehagene. Kompetanseheving for alle barnehageansatte (både kommunale og private) er en del av denne satsningen. Gjennom felles kursdager og faglitteratur jobbes det mot å øke den ansattes relasjonskompetanse. Det er et mål at barna skal møte voksne som har en anerkjennende grunnholdning, er nærværende, støttende og spennende voksenmodeller, og som lar barna få medvirke i egen hverdag, 4. Kompetanseplan for barnehagetjenesten For at barnehagen skal kunne oppfylle sitt samfunnsmandat og realisere kommunens målsettinger, kreves en stadig utvikling av kompetansen til alle grupper av ansatte i barnehagen. Målet er at kompetanseplan for barnehagene i Søndre Land skal utarbeides i sin helhet innen desember 2015, og være gjeldende fra januar 2016. 14 Søndre Land kommune Tertialrapport 2015 – 1. tertial Grunnskolen Her er gjengitt de overordnete målene for grunnskolen 2015 – 2018 med statusrapport: 1. Etablere et helhetlig kvalitetssystem for skole og barnehage Arbeidet med kvalitetssystemet pågår dels som en del av det overordnete arbeidet med å innføre et elektronisk kvalitetssystem for kommunen som helhet og dels i en prosess med et eget kvalitetssystem for spesialundervisning / spesialpedagogisk hjelp 2. Elevenes skoleresultater og elevenes opplevelse av læringsmiljøet ligger minst på landsgjennomsnittet. I hovedsak lå resultatene på de nasjonale prøvene i 2014 omkring eller over landsgjennomsnittet. Unntaket er resultatene i matematikk som ligger litt under 3. Redusere andelen elever som scorer under kritiske grense på kartleggingsprøver og ligger på de laveste mestringsnivåene på nasjonale prøver (dvs. nivå 1 for 5. trinn og nivå 1 på 8. trinn). Andelen i mestringsgruppe 1 på nasjonale prøver for femte trinn var høyere i 2014 enn i 2013. Utviklingen går med andre ord den gale veien. Det er imidlertid satt i gang flere tiltak med sikte på at målsettingen skal nås på sikt. De viktigste tiltakene er : a. Strukturert begrepsopplæring i barnehagen b. Innføring av ny prosedyre for gjennomføring og oppfølging av kartleggingsprøver. c. Innføring av nytt kvalitetssystem for spesialundervisning hvor et av målene er at elever med enkeltvedtak skal ha bedre utbytte av opplæringen 4. Minst 75 % av de som går ut av ungdomsskolen skal ha fullført videregående skole med bestått i alle fag innen fem år etter avsluttet ungdomsskole. Ca. 70 % av elevene i videregående skole fra Søndre Land gjennomfører videregående skole i løpet av fem år (målt som gjennomsnitt for årene 2011 til 2013). Målsettingen blir med andre ord ikke nådd. For ytterligere informasjon om resultatoppnåelse i grunnskolen vises det til tilstandsrapporten for grunnskolen 2014 (behandles i kommunestyret 22. juni 2015). Voksenopplæring Kommunens forpliktelser om voksenopplæring er nedfelt i opplæringslovens kapittel 4a og introduksjonslovens § 17 om rett og plikt til norskundervisning for voksne innvandrere. Våren 2014 er det 3 elever som deltar i grunnskoleopplæring for voksne. Alle er deltakere i introduksjonsprogrammet. Ca. 80 elever har denne våren deltatt i norskopplæring for innvandrere. Omkring 15 av disse er ordinære innbyggere i kommunen, mens de resterende er beboere ved Søndre Land statlige mottak. 15 Søndre Land kommune Tertialrapport 2015 – 1. tertial 5.2. Økonomi og nærvær Regnskap pr 30.04.2015 Periodebudsjett pr 30.04. 2015 Fryal skole/SFO 8 122 322 7 197 098 925 224 19 269 900 Balanse 7 504 337 Odnes skole/SFO 3 218 270 3 464 903 -246 633 9 426 100 Balanse 3 380 324 Vestsida oppv.senter 1 462 291 1 790 810 -328 519 5 006 600 Balanse 1 844 314 S.L. ungdomsskole 7 983 044 7 464 879 518 165 19 255 500 Balanse 7 315 837 Fellesressurser 4 511 045 5 277 088 -766 043 12 929 800 - 600 000.- 925 660 Hov bhg 1 428 604 1 463 893 -35 290 4 191 200 Balanse 1 348 451 Grettegutua bhg 2 580 974 2 054 654 526 321 5 809 400 600 000.- 2 513 099 Fluberg bhg * 2 860 744 2 794 240 66 504 7 843 200 Balanse 3 057 925 Trevatn bhg 557 411 597 788 -40 377 1 672 400 Balanse 525 969 Grime bhg 593 137 657 600 -64 463 987 900 Balanse 527 969 33 317 843 32 762 954 554 889 86 392 000 Balanse 28 943 122 Avdeling Totalt Avvik Årsbudsjett 2015 Årsprognose 2015 Regnskap pr 30.04.2014 * Inkl Odnes barnehage Avvikene på Fryal skole og ungdomsskolen er blant annet knyttet til EMA-elever. Solhaugen gjenåpnet høsten 2014 omsorgsenteret for enslige mindreårige asylsøkere på Grimebakken. Fryal og ungdomsskolen etablerte da et undervisningstilbud for elevene. Utfordringen er knyttet til at elevmassen varierer mye, samtidig som inntektene er nøye knyttet til antall dager elevene har hatt undervisning. Skolen har imidlertid ikke mulighet til å redusere lønnsutgiftene selv om inntektene blir borte. I løpet av våren er antallet elever redusert i forhold til oppstarten høsten 2014, og nå på slutten av vårsemesteret har utgiften vært høyere enn inntekten. Forhåpentligvis blir dette utlignet av at det kommer nye barn til omsorgssenteret til høsten. Mindreforbruket på fellesressurser så langt skyldes at store deler av utgiftene for vårhalvåret kommer til utbetalinge først i juni. For året som helhet forventes et mindreforbruk på fellesressurser som følge av inntekter til norskundervisning for fremmedspråklige. Grettegutua barnehage vil få en overskridelse for året som helhet på anslagsvis kr. 600 000.-. Merforbruket skyldes for det første at en budsjettert reduksjon i bemanningen ikke er gjennomført 16 Søndre Land kommune Tertialrapport 2015 – 1. tertial siden det er flere barn enn budsjettert med rett til barnehageplass. For det andre har barnehagen flere barn med behov for styrket barnehagetilbud. Denne styrkingen er ikke tatt med i budsjettet. Det forventes at overskridelsen i Grettegutua barnehage skal dekkes inn av mindreforbruk på fellesressurser slik at kommunalområdet som helhet ikke skal få noe overskridelse for året som helhet. Nærvær: Avdeling Mål 2015 1.kvartal 2015 1.kvartal 2014 Fryal skole/SFO 94,0 % 95,4 % 89,2 % Odnes skole/SFO 94,0 % 91,1 % 91,0 % Vestsida oppv.senter 94,0 % 92,2 % 94,2 % S.L. ungdoms-skole 97,8 % 96,7 % 97,3 % Fellesressurser 96,0 % 92,9 % 90,0 % Hov bhg 92,5 % 88,6 % 87,6 % Grettegutua bhg 92,5 % 82,9 % 79,3 % Fluberg bhg * 92,5 % 84,1 % 74,0 % Trevatn bhg 92,5 % 98,5 % 98,1 % Grime bhg 92,5 % 95,7 % 96,5 % Totalt 94,0 % 91,5 % 89,6 % Samlet for kommunalområde oppvekst har nærværet økt med ca. 2 prosentpoeng fra 1. kvartal 2014 til første kvartal 2015. De fleste avdelingene har også hatt en positiv utvikling. De tre store barnehagene har imidlertid fortsatt et urovekkende høyt sykefravær. Våren 2015 har det pågått et arbeid innad i barnehagetjenesten for å se på tiltak for å redusere sykefraværet. 17 Søndre Land kommune Tertialrapport 2015 – 1. tertial 5.3. Delegerte vedtak Tjeneste Antall søknader Antall innvilget Antall avslått Kommentar Norskundervisning for voksne 19 19 0 Introduksjonslovens § 17 Spesialundervisning i grunnskolen 8 8 0 Opplæringslovens § 5-1 Permisjon fra undervisning i inntil 2 uker 20 20 0 Opplæringslovens § 2-11 Elevenes skolemiljø. Tiltak mot mobbing. 6 6 0 Opplæringslovens § 9a 18 Søndre Land kommune 6. Tertialrapport 2015 – 1. tertial Status helse, omsorg og velferd 6.1. Mål og satsningsområder Kommunalområdets satsingsområder, slik disse er angitt i handlingsprogram 2015-2018 samt virksomhetsplan for 2015, er styrende for prioriteringer som er gjort 1.tertial. Felles barneverntjeneste med Nordre Land ble iverksatt fra 01.03.15, noe forsinket i hht oppsatt plan. Implementering av Kvalitetslosen (avviksmodulen) er foretatt i en av miljø- og omsorgsgruppene i hjemmetjenesten. Implementering av flere avdelinger vil foregå gjennom hele året. Ombygging Hov legesenter – innflytting i april, litt forsinket i hht oppsatt plan. Odnes bo – bolig for unge funksjonshemmede – er ferdigstilt og innflyttet i mars, noe forsinket i hht oppsatt plan. Planarbeid: Rehabiliteringsplan var ferdig utarbeidet i april, gjenstår politisk behandling. Boligsosial handlingsplan er ikke startet opp. Helseberedskapsplan og kompetanseplan er revidert. Etablere tildelingskontor – tiltaket er utredet, rekruttering av fagansvarlig er foretatt og iverksetting vil skje fra mai 2015 Bosetting av flyktninger: Kommunen har vedtatt å bosette 10 personer pr år, 1 person er bosatt denne perioden og 4 personer er tildelt bolig og vil bli bosatt så snart alt er klart. Velferdsteknologiprogrammet (samarbeidsprosjekt med Vestre Toten): Det gjennomføres nå opplæring av sentrale aktører Prosjektet «borte bra, hjemme best» (tjenestetilbud til mennesker med utviklingshemming i palliativ og terminal fase) er sluttført og det er utarbeidet egen veileder. Helhetlige, koordinerte og trygge pasientforløp – Det er implementert og innført sjekklister til dette formålet og er en del av det nasjonale læringsprosjektet som kommunen deltar i. Det jobbes aktivt med å snu fokus fra pleie og omsorg til trygghet, mestring og livskvalitet. Handlingsplan for vold og trusler i nære relasjoner, er startet opp med deltakelse i interkommunal arbeidsgruppe Prosjekt «Tidlig inn – med barnet i mente» - samarbeidsprosjekt mellom kommuner i Gjøvikog Hadelandregionen samt spesialisthelsetjenesten. Involverer flere kommunalområder hos oss. 19 Søndre Land kommune Tertialrapport 2015 – 1. tertial 6.2. Økonomi og nærvær Avdeling Regnskap pr 30.04.2015 Periodebudsjett pr 30.04. 2015 Avvik Års-budsjett 2015 Årsprognose 2015 Regnskap pr 30.04.2014 Hovli 1. etasje 4 745 466 5 959 739 -1 214 273 17 015 200 -0,8 mill 5 117 303 Hovli 2. etasje 5 716 158 5 765 509 -49 351 16 670 600 Balanse 5 119 746 Eldresenter og dagtilbud 5 250 325 5 507 191 -256 866 15 698 000 Balanse 5 706 602 Helse og familie 6 938 725 7 813 944 -875 219 23 047 900 ca 1,5mill 8 376 615 Hjemmesykepleien 4 468 138 4 395 289 72 849 12 587 768 Balanse 4 561 871 Hjemmetjenesten 23 573 606 21 663 689 1 909 916 61 575 700 ca 1,5mill 24 580 284 1 930 534 1 896 075 34 459 5 414 000 Balanse 1 889 595 596 682 1 063 226 -466 544 2 988 532 Balanse 3 502 752 5 787 299 6 357 963 -570 664 18 360 300 Balanse 5 491 979 59 006 933 60 422 625 -1 415 692 173 358 000 ca 2 mill 64 346 746 Hovlikjøkken/ kantine Fellesressurser NAV Totalt Kommunalområdet har fokus på å tilpasse aktivitet til økonomiske rammer, men det er store utfordringer på avdelinger der det utøves uforutsigbare tjenester. Det er vanskelig å anslå en årsprognose basert på de 4 første måneder da det har skjedd og skjer mange endringer i kommunalområdet som vil påvirke et økonomisk resultat. Det har påløpt, og vil påløpe, ekstra kostnader ved samlokalisering av hjemmebaserte tjenester samt Tildelingskontoret i 2.etg på Kiwibygget, blant annet IT-kostnader og inventar. Hjemmetjenesten: Det er gjennomført omfattende strukturendringer i perioden som forutsetter å gi innsparinger på sikt. Det er redusert antall miljø- og omsorgsgrupper fra 5 til 3 og det er flyttet på ansatte i stab hvor en del har fått tjenestested i miljø- og omsorgsgrupper. Helårsvirkning av dette vil komme i 2016. Det har påløpt ekstra kostnader ved etablering av bolig for unge funksjonshemmede i Odnes, blant annet hjelpemidler som ikke dekkes av hjelpemiddelsentralen, IT-kostnader, inventar mv. 20 Søndre Land kommune Tertialrapport 2015 – 1. tertial Hjemmetjenesten har hatt mye ekstra innleie av vikarer pga høyt sykefravær, og også mange tilfeller med bruk av overtid fordi en mangler tilstrekkelig med vikarer. Mange brukere, spesielt vertskommunebrukere, har redusert helse, noe som medfører ekstra innleie av personell. Implementering av Kvalitetslosen med kursing av alle ansatte, er kostnader det ikke er budsjettert med i 2015. Helse og Familie: Ved at barneverntjenesten er samlokalisert i Nordre Land, vil det være vanskelig å anslå hva dette vil ha å si økonomisk. Tjenesten har de siste år hatt utfordrende økonomiske rammer, og det er ingenting som tilsier at tjenesten blir billigere ved sammenslåing med Nordre Land. I 2014 ble det fattet nemndsvedtak om fosterhjemsplassering for totalt 8 barn – dette får store økonomiske konsekvenser i inneværende budsjettår. Fellesressurser: Her ligger blant annet budsjettramme for tildelingskontoret, som ikke har oppstart før neste tertial. Eldresenter/dagtilbud: Det er inntektsført mottatt tilskudd som gjelder hele året, og en har ikke mottatt faktura på påløpte utgifter som ikke er bokført. Hensynstas dette, vil periodisert avvik være tilnærmet 0. Hovli sykehjem 1. og 2.etg: Begge avdelingene har et underforbruk i forhold til budsjett. Avdeling Mål 2015 1.kvartal 2015 1.kvartal 2014 Hovli 1. etasje 90,0 84,1 87,8 Hovli 2. etasje 90,0 88,6 86,1 Eldresenter og dagtilbud 92,5 86,7 85,0 Helse og familie 93,0 78,5 90,2 Hjemmesykepleien 96,0 90,7 97,3 Hjemmetjenesten 92,5 87,5 88,8 Hovlikjøkken/kantine 95,0 95,5 96,0 Fellesressurser 92,5 95,2 99,2 NAV 92,5 96,4 93,8 Totalt 92,5 87,4 89,1 Nærvær og sykefravær: Nærværprosent på 87,4 er lavere enn på samme tid i fjor. Målet var en nærværprosent på 92,5. Hjemmetjenesten, institusjon og Eldresenteret har et for høyt fravær. Tilbakemeldinger er at dette skyldes i hovedsak langtidsfravær. Helse og Familie har et ekstra stort fravær i første tertial, avdelingene er her små og fraværsprosenten påvirkes av dette. 21 Søndre Land kommune Tertialrapport 2015 – 1. tertial Det rapporteres fra avdelingene om at det arbeides kontinuerlig med å ha fokus på tilstedeværelse og tilrettelegging av arbeidssituasjoner samt å opprettholde et godt arbeidsmiljø. Det legges til rette for utvikling og kompetanseheving, viktig med myndiggjorte medarbeidere. 6.3. Delegerte vedtak Tjeneste Antall søknader Antall innvilget Antall avslått Kommentar Pleie og omsorg i institusjon 129 124 5 5 er tilbudt andre tjenester Hovli eldresenter, korttidsopphold 42 37 5 5 er tilbudt andre tjenester Hjemmesykepleie 71 71 Dagopphold 15 15 Praktisk bistand under 10 t 26 26 Praktisk bistand over 10 t 9 9 Avlastning barn 7 7 Omsorgslønn 9 9 Avlastning i institusjon 8 8 Avlastning utenfor institusjon 2 2 Trygghetsalarm 9 7 2 130 104 26 Opplysning, råd og veiledning 1 1 Støttekontakt 2 2 Introduksjonsprogram 14 14 0 Kvalifiseringsprogram 4 1 3 Økonomisk stønad 22 0 190 alarmer i bruk Søndre Land kommune Tertialrapport 2015 – 1. tertial 7. Status lokalsamfunn inkl stab 7.1. Mål og satsningsområder Status mål og satsningsområder tar utgangspunkt i prioriterte tiltak i virksomhetsplanen for Lokalsamfunn inklusive Stab. Kommuneplanens arealdel jobbes det godt med fram mot 2. høring i sommer/tidlig høst. Kulturminneplanen er startet opp gjennom utarbeidelse av planprogram som legges ut på offentlig ettersyn i mai/juni. Revidering av økonomireglementet er nesten ferdigstilt. Det pågår et arbeid med å utarbeide folkehelseoversikt for Søndre Land. Arbeidet er forventet ferdig november 2015. Innføring av elektronisk kvalitetssystem. Fase 2 pågår med planlagt ferdigstillelse før sommerferien. Fase 2 omhandler dokumentinnlegging i kvalitetssystemet. Flere arrangementer innen kultur er gjennomført eller under planlegging. Spesielt fremheves Tid for Tømmer, bygdefestival. Arbeidet med rehabilitering ledningsnett Hovsbakken er planlagt og starter opp 01.06.15. Arbeidet med nytt høydebasseng inkludert ledningsnett er planlagt og utlyses i nær fremtid. Arbeidet med etablering av ungdommens hus pågår. Ungdommen er godt involvert i prosjektet, men fremdriften i prosjektet er stram. Bygg & vedlikehold har inneværende år fått flere nye prosjekter som skal gjennomføres. Disse gir en utfordring på kapasitet og gjennomføringsevne. Det er i tillegg viktig å presisere at det fortsatt er store utfordringer knyttet til vedlikeholdsetterslepet, som kan gi oss overraskelser. Oppsummert har det vært høyt aktivitetsnivå i 1. tertial hvor det arbeides målrettet for å nå de mål og satsningsområder som er definert for inneværende år. Det er ikke vesentlige forsinkelser eller nedprioritering av satsningsområder så langt i 2015, selv om det i enkelte avdelinger er utfordringer med ressurssituasjonen. 23 Søndre Land kommune Tertialrapport 2015 – 1. tertial 7.2. Økonomi og nærvær Avdeling Regnskap pr 30.04.2015 Periodebudsjett pr 30.04. 2015 Årsprognose 2015 Regnskap pr 30.04.2014 Fellesutgifter 2 526 108 376 696 2 149 412 8 230 000 Uavklart 2 187 987 Fellestjenester 3 030 061 3 317 177 -287 166 9 395 000 Balanse 2 916 769 Økonomi og personal 3 592 174 3 435 349 156 826 9 600 000 Balanse 3 523 460 Renhold 3 524 833 3 588 315 -63 482 9 900 000 Balanse 3 463 958 Bygg og vedlikeh. 5 198 610 4 417 015 781 595 10 480 000 Balanse 4 872 841 Arealforvaltning 2 328 930 1 893 463 435 467 5 220 000 Balanse 2 062 738 Fellesressurser 1 724 599 1 720 000 4 599 4 300 000 Balanse 1 690 309 Kultur 1 748 905 1 929 609 -180 704 5 350 000 0,15 mill 2 222 110 -425 197 -318 402 -106 795 -2 860 000 1,2 mill -238 415 23 249 021 20 359 220 2 889 801 59 615 000 1,35 mill Teknisk drift Totalt Avvik Årsbudsjett 2015 22 701 755 Basert på status etter 1. tertial og planer for resten av året, tilsier årsprognosen totalt sett for kommunalområde Lokalsamfunn og Stab et merforbruk på 1,35 mill kr. I tillegg kommer usikkerhet knyttet til fellesutgifter for Søndre Land kommune. Av særskilte forhold fremheves: Fellesutgifter: Fellesutgifter er et område hvor ulike felleskostnader for Søndre Land kommune blir utgiftsført. Regnskap per 1. tertial er betydelig mer enn periodisert budsjett, noe som skyldes utgifter som skal fordeles på slutten av året. Regnskapsteknisk føres premieavvik på resultatområdet Fellesutgifter. Basert på prognose fra KLP, forventes det et netto negativt premieavvik (utgift) på ca 15,5 mill i 2015. Denne prognosen er imidlertid usikker. Netto negativt premieavvik finansieres delvis av et nyopprettet premieavviksfond. Det ligger i budsjettet en avsetning på 6,6 mill kroner til årets lønnsoppgjør. Basert på disse forhold er det per 1. tertial ikke forsvarlig å anta hvor mye merforbruket blir på dette ansvarsområdet i 2015. Arealforvaltning: Merforbruket på ca kr 435.000 skyldes periodisering av større utgifter (næringsrådet og turistkontoret) og at inntekter i kommuneskogen og for festetomter ikke kommer før senere i året. I tillegg vil en del av budsjetterte utgifter i 2014 til kartarbeidet i forbindelse med kommuneplanens 24 Søndre Land kommune Tertialrapport 2015 – 1. tertial arealdel og befaringer fra kulturarvenheten høsten 2014, bli belastet 2015. Det forventes balanse for året som helhet, eventuelt et mindre merforbruk. Renhold: Status per 1. tertial tilsier balanse for året som helhet. Likevel er det noe usikkerhet knyttet til økt renholdsareal resten av året og behov for utskifting av renholdsutstyr. Teknisk drift Det vil bli store overskridelser for brannvesenet, hovedårsaken til dette er at det i år ble oppdaget at lønnsutbetalingene til ansatte i brannvesenet ikke har blitt utført i henhold til avtale, noe som har med ført et stort etterslep. Brannvesenets årlige bevilgninger er i tillegg for små sammenlignet med de utgiftene som påløper, pr dato ligger vi 1 million over budsjettet i forbruk. Forbruket på veier er allerede over budsjett. Store kostnader til strøing sist vinter er hovedårsaken, sammen med en utbedring av vei ned til Land sag, som hadde større skader etter flommen enn det man hadde oversikt over. Innen grøntområder er det større kostnader for dette året enn budsjettet tilsier. Prisen på nytt anbud fra Sølve As er årlig 100.000 over nivået for 2014. I tillegg har det påløpt en del reparasjonskostnader på løypemaskin. Kostnadene på grøntområdet blir minimum 200 000 over budsjett. Kultur Mindreforbruket på kr 180.000 i forhold til periodebudsjettet, skyldes at kulturmidler utbetales i år i 2. tertial. Det forventes et merforbruk ved utgangen av året, men det jobbes med endringer i drift som kan redusere størrelsen noe. Langtidssykemelding på fagområde hvor vikarer må settes inn, øker lønnsutgiftene totalt. Årsprognosen for merforbruket pr i dag, estimeres til 150.000 – 200.000, dette skyldes forventede og påløpende oppgaver innen kultur som det ikke er økonomisk rom for i rammebetingelsene for 2015. Bygg & vedlikehold Lønnskostnader til prosjektleder føres løpende over drift, men blir overført til investeringsregnskapet etter levert tidsbruk på prosjektene på slutten av året. Grunnet noe fravær og økt behov for bistand fra andre avdelinger og løpende investeringsprosjekter, har det vært nødvendig å leie inn vikar. En person går ut i delvis pensjon og vil dra ned utgiftene utover året. Energikostnader ligger ca 100.000 over periodisert budsjett. Vedlikeholdskostnadene ligger høyere enn budsjettert. Det forventes balanse for året som helhet. 25 Søndre Land kommune Tertialrapport 2015 – 1. tertial Nærvær Avdeling Mål 2015 1.kvartal 2015 1.kvartal 2014 Fellestjenester 97,0 % 95,7 % 96,1 % Økonomi og personal 98,0 % 97,1 % 95,5 % Renhold 94,0 % 93,4 % 90,6 % Bygg og vedlikehold 95,0 % 96,2 % 98,8 % Arealforvaltning 95,0 % 97,3 % 90,8 % Kultur 95,0 % 82,1 % 88,1 % Teknisk drift 95,0 % 98,5 % 93,1 % Totalt 94,0 % 95,1 % 93,4 % Tallene er basert på 1. kvartal 2015. Den positive utvikling i jobbnærværet fortsetter i 2015 og det forventes høyere jobbnærvær enn målsetningen for året som helhet, noe som er meget bra. Det lave jobbnærværet for kulturavdelingen skyldes langtidssykemeldinger. Korttidsfraværet er generelt meget lavt, bortsett fra influensaen i vinter. De øvrige avdelingene er bedre eller i nærheten av målsetningene, spesielt hvis man tar i betraktning at jobbnærværet tradisjonelt er lavere i 1. kvartal enn resten av året. 7.3. Delegerte vedtak Tjeneste Antall søknader Antall innvilget Antall avslått Søknad om startlån og tilskudd 11 5 6 Kommunale utleieboliger 25 15 0 Kommentar Det er venteliste på 27 fra tidligere år. Totalt er det 163 elever i alle kulturskoleaktiviteter. 30 av disse er i Hov barne- og ungdomsteater og ca 35 i Søndre Land Skolekorps. Kulturskolen har pr dato 35 stykker på venteliste (gitar, slagverk og piano) og ca 60 stykker i Hov Barne- og ungdomsteatret. Vi har primært opptak en gang i året, men tar inn nye elever fortløpende dersom noen slutter. Vi jobber med å skape strukturer som muliggjør at flere barn får plass. Innenfor Arealforvaltning og fellestjenester rapporteres delegerte vedtak fortløpende til formannskapet og er av denne grunn ikke tatt inn i tertialrapporten. 26 Søndre Land kommune 8. Tertialrapport 2015 – 1. tertial Status administrativ og politisk ledelse 8.1. Økonomi og nærvær Administrativ ledelse: Avdeling Fellesressurser Regnskap 1. tertial 2015 Periodebudsjett 1. tertial 2015 Avvik Årsbudsjett 2015 Årsprognose 2015 1.tertial 2014 407 635 639 053 -231 417 1 855 400 1 475 438 Rådmannsgruppa 1 892 467 1 823 231 69 235 5 037 600 2 138 073 Totalt 2 300 102 2 462 284 -162 182 6 893 000 Balanse 3 613 511 Status er bedre ved første tertial 2015 enn sammenlignet med tilsvarende tertial 2014. Det forventes balanse ved årets slutt. Politisk ledelse: Avdeling Kommunestyre Regnskap 1. tertial 2015 Periodebudsjett 1. tertial 2015 Avvik Årsbudsjett 2015 Årsprognose 2015 1.tertial 2014 19 658 139 201 -119 543 764 300 43 462 Formannskap 327 364 547 088 -219 723 1 948 200 484 587 Kontrollutvalg 472 911 267 487 205 425 1 037 100 563 053 0 684 -684 19 900 0 1 370 1 549 -179 10 600 700 14 574 23 560 -8 986 150 000 0 Rådet for funksjonshemmede 2 538 3 260 -722 39 500 1 639 Eldrerådet 1 255 13 053 -11 798 78 800 1 846 Ungdomsrådet 1 035 17 960 -16 925 71 600 1 233 840 705 1 013 843 -173 137 4 120 000 Partsammensatt utvalg Arbeidsmiljøutvalget Valg Totalt 27 Balanse 1 096 520 Søndre Land kommune Tertialrapport 2015 – 1. tertial Status er bedre ved første tertial 2015 enn sammenlignet med tilsvarende tertial 2014. Usikkerhet knyttet til møtegodtgjørelse og refusjoner av tapt arbeidsfortjeneste som føres per halvår. Det legges til grunn balanse for 2015. Nærvær: Mål 2015 Totalt 92,5 % 1.kvartal 2015 98,8 % 1.kvartal 2014 92,9 % Det er ikke definerte eksplisitte nærværsmål for Fellesressurser og Adm. ledelse i styringssystemet, derfor legges kommunens generelle mål til grunn. 28
© Copyright 2024