1. No category

Københavns Kommune
Årsberetning
2013
Københavns Ejendomme
Københavns Ejendomme
— Årsberetning 2013
kolofon
Børnekulturhus Ama’r
Redaktion
Lene Winther Thygesen (Ansvarshavende)
Magnus Graae
Børnekulturhus
Ama’r blev hædret, da Københavns
Foto og illustration
Kommune
Adam Mørki november 2013 præmierede Københavns
gode og smukke bygninger og bymiljøer.
Kontraframe
Torben Eskerod
Erik Bjørn & Kompagni
Markus Lindhe
JJW Arkitekter
1:1 landskab
COWI
KKDesign
Københavns Ejendommes arkiv
Tekst og fakta
Grethe Skov
Jonatan Porsager
Magnus Graae
Lene Winther Thygesen
Tanja Winsløw
Signe Bang Korsnes
Ditte Ivalu Esbirk
Lars Høier
Sten Erik Drønen
Jens Runge
Rikke Skovgård Hansen
Peter Christian Lassen
Maria Møller Nymann
Ulla Merete Dyrvang
Jannie With
Malene Meier Schultz-Jørgensen
Martin Uhre Fenger
Forsidebillede
Hal C – nyopført multihal mellem Christianshavn
og Holmen.
Grafisk design
KKdesign / www.kk.dk/design
Digital løsning
e-Types Daily
3
Indhold
Direktørens forord..........................................................................5
RESULTATER I 7 FORVALTNINGER.......................................................6
SKOLESTART til tiden..........................................................................14
SMARTE INDKØB GENNEM RAMMEAFTALER...............................18
KORT..............................................................................................................20
Bæredygtige bygninger til byens borgere....................22
Én indgang og bedre mulighed for selvbetjening.....28
Regnskab..................................................................................................30
Hvem er vi?.................................................................................................34
Udviklingsfokus.................................................................................36
Københavns Ejendomme
— Årsberetning 2013
Børnekulturhus Ama’r
Børnekulturhus Ama’r blev hædret, da Københavns
Kommune i november 2013 præmierede Københavns gode og smukke bygninger og bymiljøer.
5
Direktørens
forord
2013 har budt på flere nye udviklingstiltag for Københavns Ejendomme, men kerneopgaven er den samme:
Vi sikrer fysiske rammer, der understøtter byens aktiviteter og udvikling.
Udlejning – både til kommunale og private lejere – er
en væsentlig kerneopgave i Københavns Ejendomme.
Vi går ud af 2013 med en gennemsnitlig tomgang, dvs.
perioder med ledige lejemål, på 1,5 %.
På byggesiden har vi ligesom tidligere år skullet skabe
daginstitutionspladser til byens mange børn. Der er
kommet 1.237 daginstitutionspladser til i 2013. Vi har
desuden gennemført helhedsrenovering af flere skoler
og opført Børnekulturhus Ama’r, Danmarks første
stofindtagelserum og meget mere. Se vores kort over
afsluttede byggesager i 2013 på side 20/21.
I 2013 har vi udarbejdet en strategi for central teknisk
overvågning af kommunens ejendomme, og vi har
arbejdet med at opmåle og digitalisere bygningsdata.
Vi nåede op på at have digitale bygningsdata for 1 mio.
m2, og det er en stor del af vores portefølje. Vi arbejder
videre med digitalisering af bygningsdata i de kommende år.
I 2013 har vi også haft mulighed for at arbejde mere
med samlokalisering. Vi har lavet analyser af forskellige ejendomstyper og aktiviteter for at give bud på,
hvordan kommunen kan optimere sine m2, f.eks. ved at
lokalisere forskellige aktiviteter på tværs af forvaltninger i samme lokaler eller bygninger.
Vi har også igangsat interne udviklingsopgaver for at
skabe bedre oplevelser for brugerne af vores ejendomme, ligesom vi har afprøvet nye måder at indkøbe
bedre og billigere løsninger til glæde for hele kommunen.
I forlængelse af kommunalvalget i efteråret 2013
skiftede Københavns Ejendomme fra en organisatorisk
placering under Kultur- og Fritidsudvalget til Økonomiudvalget. Vores nye organisatoriske placering i kommunen understøtter fortsat vores bestræbelser på professionel og effektiv håndtering af porteføljen baseret
på et godt samarbejde på tværs af forvaltninger. Jeg har
store forventninger til, at 2014 også bliver et år, som
står i samarbejdets og forretningsudviklingens tegn.
Gyrithe Saltorp
Direktør
Københavns Ejendomme
Københavns Ejendomme
— Årsberetning 2013
resultater i 7
forvaltninger
I Københavns Ejendomme arbejder vi på at sikre fysiske
rammer, der understøtter byens aktiviteter og udvikling.
Vi leverer helhedsorienterede og værdiskabende løsninger inden for byggeri, ejendomsdrift, ejendomsudvikling
og ejendomsadministration til, og i samarbejde med,
kommunens 7 forvaltninger.
På de følgende sider har vi samlet et udpluk af de resultater, som er opnået i 2013.
7
Økonomiforvaltningen
1.000 medarbejdere fra Koncernservice fik nyt domicil
I forbindelse med Københavns Kommunes samling af administrative
opgaver fik Københavns Ejendomme til opgave at finde lokaler til 1.000
medarbejdere. Efter en afsøgning af kommunens egen ejendomsportefølje
og markedet blev løsningen leje af KPMG’s tidligere domicil på Fuglebakken på Borups Allé 177. Koncernservice flyttede ind i lejemålet, som består
af ca. 15.000 m² moderne lyse storrumskontorer, i midten af juni 2013.
’FM løsning’ på Fuglebakken
I juni 2013 fik Københavns Ejendomme til opgave at drive en ’FM løsning’ for Koncernservice på deres nye domicil på Borups Allé 177. Med
løsningen etableres en organisation i huset, hvis kerneopgave er at tage
hånd om alle opgaver, der ikke er direkte relateret til Koncernservicemedarbejdernes kerneforretning. Den lokale FM-enhed, der består af fire
medarbejdere, tager sig af opgaver som modtagelse af gæster og varer,
postomdeling, rengøring, affaldshåndtering, indkøb af kontorartikler,
cykeludlån og service på kopimaskiner.
Internationalt hus i København
I 2013 så International House dagens lys. Københavns Ejendomme forhandlede lejekontrakten på plads, så Borgerservice kunne realisere ideen
om, at kommunen skulle have et internationalt hus. Se mere her
Teknik- og
Miljøforvaltningen
3 centre kunne blive liggende
Da Københavns Kommune stod over for at skulle sælge ejendommen på
Herjedalgade 3 til HOFOR, blev København Ejendomme involveret i at
finde en placering til 3 centre i Teknik- og Miljøforvaltningen, som har til
huse i ejendommen. I tæt samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen
og Økonomiforvaltningen, og på kommunens vegne, indgik Københavns
Ejendomme en lejekontrakt med HOFOR. Kontrakten sikrer de 3 centres
fortsatte placering på Herjedalgade 3.
Københavns Ejendomme
— Årsberetning 2013
Kultur- og Fritidsforvaltningen
41 idrætsanlæg genoprettet fra 2007-2013
Et omfattende og flerårigt arbejde med at genoprette kommunens idrætsanlæg blev afsluttet i 2013. 41 af kommunens idrætsanlæg er blevet genoprettet fra 2007 til 2013. Genopretningen af idrætsanlæg omfatter alt fra energioptimering og renovering til nye tage, vinduer og facader med efterisolering.
Idrætsanlæg
Frankrigsgade Svømmehal,
CSK Multibane,
Valby Hallen og
Vanløse Idrætspark
Børnehus Hovedstaden
Børnehus Hovedstaden på Nørrebro tager sig af
børn, der er blevet misbrugt.
Socialforvaltningen
Botilbud kan opnå en årlig driftsbesparelse på over 30 %
Københavns Ejendomme har udarbejdet en totaløkonomisk analyse. Den
viser, at Socialforvaltningen årligt kan spare over 30 % på forsynings- og
driftsudgifter ved at modernisere og renovere botilbuddet Kollegiet på
Gammel Køge Landevej 137. Byggeriet på botilbuddet er i gang med at
blive projekteret og der bliver arbejdet videre med mulighederne for at spare
på driftsudgifterne.
BørnEhus Hovedstaden åbnede den 1. oktober
I 2013 bestilte Socialforvaltningen et Børnehus, som skal tage sig af børn,
der har været udsat for seksuelt misbrug. Tidsfristen var stram, da huset
skulle stå klar 1. oktober. Det lykkedes at få huset færdigt til tiden. Pernille
P. Bird, leder af Børnehus Hovedstaden, udtaler:
”Der var et stort pres på at åbne Børnehuset til tiden. Der var mange benspænd undervejs
i forhold til økonomi og tid. Men det gik over al forventning og det skyldtes ikke mindst
en benhård styring fra Københavns Ejendommes side. Huset fungerer rigtig fint og er
blevet ligeså fleksibelt, som vi håbede på.” Læs mere her
9
Københavns Ejendomme
— Årsberetning 2013
Plads til flere børn
Nu er der plads til lidt flere børn i Børnehuset
Gemmet, som fik en ny tilbygning i 2013.
Vanløse skole
Skolen
fik en ny markant
tilbygning
11
Børne- og Ungdomsforvaltningen
1.237 daginstitutionspladser taget i brug
I 2013 tilbyder Københavns Kommune alle børn pasning inden for 4 km.
fra hjemmet. Det er bl.a. lykkedes gennem etablering af midlertidige og permanente daginstitutionspladser ved både nybyggeri, udbygning af eksisterende daginstitutioner og opsætning at midlertidige pavilloner.
3 nye skolespor
Københavns Ejendomme har i 2013 afleveret udbygninger på 3 skoler svarende til 3 nye skolespor: Tove Ditlevsens Skole (1 spor), Vanløse Skole
(1 spor) og Utterslev Skole (1 spor).
27 helhedsrenoveringer af kommunens folkeskoler i
gang
Aktuelt er der 27 folkeskoler, der er i gang med at blive helhedsrenoveret.
I en helhedsrenovering lægges der vægt på at samle og koordinere indsatsen på forskellige områder, så effektivisering og synergi opnås. Kommunens
helhedsrenoveringer omfatter genopretning, modernisering, energirenovering, klimatilpasning, indeklima og tilgængelighed.
byggegrunde til 88 daginstitutionsgrupper
I 2. halvår af 2013 er der arbejdet intenst på at finde mulige byggegrunde
til at opfylde Børne- og Ungdomsforvaltningens behov for 88 daginstitutionsgrupper i en i øvrigt næsten fuldt udbygget by. Hovedparten af disse
grunde er nu identificeret og fundet egnede til formålet, mens nogle af
grundene forsat granskes. Det forventes, at kommunen med indsatsen vil
kunne dække sit kapacitetsbehov til og med 2017. En daginstitutionsgruppe kan bestå af enten en børnehavegruppe på 22 børn eller en vuggestuegruppe på 12 børn.
Københavns Ejendomme
— Årsberetning 2013
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Den 14. august åbnede Skyen
I august 2013 åbnede Københavns Kommune endnu et stofindtagelsesrum
– Skyen. Det er Mændenes Hjem, der står for den daglige drift af rummet,
og leder Rasmus Koberg Christiansen er tilfreds med tilbuddets 8 injektionspladser og 6 rygepladser:
”Vi kan have op mod 500 stofindtag om dagen i Skyen. Rammerne fungerer rigtig
godt og brugerne er meget glade. Det er i meget stor grad lykkedes at ændre mange års
praksis i forhold til stofindtagelse. Hvor stofmisbrugere før indtog deres stof på gader
og stræder, gør de det nu i rolige, hygiejniske og trygge rammer. I forbindelse med Skyen
og stofindtagelsesrummet på Halmtorvet har vi haft 130 overdoser. Alle har overlevet.”
Beskæftigelsesog Integrationsforvaltningen
1,9 mio. kr. sparet i fraflytningskrav
1,9 mio. kr. er det samlede beløb, som Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen sparer i forbindelse med 2 fraflytningssager fra lejemål, hvor
kommunen har lejet sig ind hos en privat udlejer. I den ene sag kunne
Københavns Ejendomme ved indhentning af sammenligningstilbud forhandle fraflytningskravet 500.000 kr. ned. I den anden sag var fraflytningskravet oprindeligt på 2 mio. kr., og her endte kravet på 600.000 kr., da
Københavns Kommune efter en længere forhandlingsproces fik medhold
i både byretten og landsretten.
Skyen
På Halmtorvet på Vesterbro ligger stofindtagelsesrummet Skyen.
FAKTA
651 ekstra
ejendomme at
holde styr på
Midt i december 2013 besluttede Borgerrepræsentationen at overdrage en lang
række ejendomme og lejemål fra kommunens forvaltninger til Københavns Ejendomme. Beslutningen indebærer, at vi pr. 1. januar 2014 skal administrere og vedligeholde yderligere 651 ejendomme: Bunkers, servicearealer, erhvervs- og boliglejemål,
byfornyelsesejendomme og 3. mandslejemål. Herved har vi en samlet ejendomsportefølje på 2.700 ejendomme.
13
Københavns Ejendomme
— Årsberetning 2013
Skolestart
til tiden
— Branden på Skolen i Sydhavnen har forsinket byggeriet af den nye skole frem
til udgangen af 2014. Men med etableringen af en 1.230 m2 stor pavillonbygning
er det lykkedes at sikre skolegang til tiden for eleverne på Teglholmen.
Da store dele af Skolen i Sydhavnen
gik op i flammer i efteråret 2012,
var skuffelsen stor blandt skolens
kommende elever, lærere og forældre. 2013 skulle have været året,
hvor Skolen i Sydhavnen blev taget
i brug. Nu var der i stedet udsigt til
endnu mere ventetid for de mange
nye familier i området.
Derfor var det en glædens dag, da
150 spændte skolebørn efter sommerferien alligevel kunne fejre første
skoledag på deres nye skole. 34
midlertidige pavilloner stod klar på
byggegrunden side om side med den
endnu ikke færdigbyggede skole.
”Det var en fornøjelse at se forældre
og elevers reaktion på første skoledag.
Jeg tror, de havde forventet, at vi skulle
rykke ind i barakker og skure. Men vi
har jo fået en løsning, der er næsten lige
så god som en rigtig skole. Og eleverne
synes, det er super sjovt at følge med i
byggeriet af vores kommende skole,”
siger Morten Biering, skoleleder på
Skolen i Sydhavnen.
1.230 m2 pavillon på 2
måneder
”Det var lige på målstregen”, fortæller
Gerti Axelsen, der er chef for Københavns Ejendommes bygherreafdeling.
”Vi havde kun få måneder til at
bygge en midlertidig skole, så den største
udfordring var uden tvivl at nå at blive
klar til skolestart. Men derudover var
1
Genopbygningen
34 pavilloner sikrede skolestart til tiden i Sydhavnen. Til venstre i baggrunden ses genopbygningen af Skolen i Sydhavnen.
2
Indvielsen
Eleverne var mere end klar til at se deres
klasselokaler på første skoledag.
15
2 1
det også en udfordring at placere et af
Danmarks største skolepavillonbyggerier
på en aktiv byggegrund. Der var mange
hensyn at tage, både til brandsikkerhed
og pladsforhold.”
7 skoleklasser har nu deres daglige
gang på den midlertidige skole. Og
som kulisse til deres skolegang kan
de dagligt følge med i byggeriet af
Danmarks første ’lavenergiklasse
2015 skole’, som får det bedst
mulige energimærke. En skole, der
både med sin profil og arkitektur
understøtter klasseundervisning såvel som undervisningsformer med
tværfagligt projektarbejde.
2
Københavns Ejendomme
— Årsberetning 2013
Målrettet arbejde på både
kort og langt sigt
”Skolen i Sydhavnen illustrerer, hvordan
vi som bygherre både arbejder kort- og
langsigtet”, fortæller Gerti Axelsen.
Hun forklarer:
”Vores arbejde handler jo i bund og
grund om mennesker. Vi skal bygge
bygninger, der kan stå i flere hundrede
år og præge bybilledet. Men vi skal også
kunne levere hurtige løsninger, som letter
københavnernes hverdag her og nu.
Når vi har fået barberet byggetiden af
midlertidige pavilloner ned i år, er det
jo blandt andet et resultat af flere års
målrettet arbejde med at opfylde pasningsgarantien.”
Xxxxxx
Visualiseringer af
Skolen
i Sydhavnen
SKOLEN i Sydhavnen
Skolen i Sydhavnen, som er tegnet af JJW arkitekter, bliver en profilskole med science og vand
som tema.
17
Københavns Ejendomme
— Årsberetning 2013
Smarte indkøb
gennem
rammeaftaler
— I 2013 indgik Københavns Ejendomme en række rammeaftaler, som betyder,
at vi kan få løst opgaverne hurtigt og effektivt.
I 2013 indgik Københavns Ejendomme en række rammeaftaler, som
betyder, at vi kan få løst opgaverne
hurtigt og effektivt.
Hurtig eksekvering
8 rammeaftaler om totalrådgivning
er en af nyskabelserne i 2013. De
er skræddersyet til hurtig eksekvering. Eva Holm-Jørgensen, som
er projektleder og udbudsstrateg i
Københavns Ejendommes bygherreafdeling, forklarer:
”Hvis det er en sag på under 15 mio. kr.,
vælger vi blot den totalrådgiver, som er
tilknyttet det pågældende geografiske distrikt. Opgaven skal selvfølgelig beskrives
først, men vi sparer mange ugers arbejde
ved ikke at skulle udbyde og vurdere indkomne tilbud. Hvis sagen er over 15 mio.
kr., skal vi lave et miniudbud blandt
de 8 totalrådgiverteams. Her sparer vi
prækvalifikationsrunden og dermed også
noget tid.”
Samme billede tegner sig for en
indgået rammeaftale om levering af
midlertidige pavilloner. Det fortæller
Nana Ejlers Lindeberg, der er leder i
Københavns Ejendommes bygherreafdeling, og som har været med til
at designe aftalen.
”Vi kan springe udbudsrunden over, da
leverandøren jo er valgt på forhånd. Det
sparer os for tid. En anden fordel ved
rammeaftalen er, at leverandøren lærer
kommunens myndigheds- og funktionskrav at kende, så vi ikke skal starte
forfra hver gang. Vi regner derfor med, at
det på sigt bliver nemmere og hurtigere at
få indrettet og opstillet pavillonerne.”
Ensartet kvalitet
På driftsområdet har Københavns
Ejendomme i 2013 indgået rammeaftaler for løsning af mindre håndværksopgaver. Erfaringerne herfra
peger på, at vi får en mere ensartet
kvalitet for de penge, vi bruger på at
få udført driftsopgaver. Det skyldes
dels, at der er færre firmaer i spil
og dels, at vi i udbudsmaterialet har
præciseret, hvordan leverandøren
skal kontakte brugerne af ejendommen og dokumentere, at en opgave
er udført. Herudover forventer vi,
at de 8 håndværksfirmaer, som har
vundet det forudgående rammeudbud, på sigt vil opbygge et lokalt
kendskab til ejendommene og de
tekniske anlæg, som vil gøre det
muligt at skræddersy løsningerne,
så de passer til brugerne. På samme
vis vil Københavns Ejendomme
også lære firmaerne at kende og
have mulighed for at præge deres
opgaveløsning, så vi kan sikre, at
de løser opgaverne smidigt i den
ønskede kvalitet.
19
FAKTA
Nedbringelse af
energiforbrug
og CO2
De nye rammeaftaler i 2013
Der blev i 2013 indgået følgende nye rammeaftaler:
•
•
•
•
•
2 om bygherrerådgivning
8 om totalrådgivning
8 om små håndværksopgaver på Nørrebro og i Brønshøj-Husum og Bispebjerg
1 om levering af midlertidige pavilloner
3 om advokatydelser inden for udbuds- og entrepriseret samt lejeret
75 % af byggeopgaverne
løses af SMV’er
SMV´er, små og mellemstore virksomheder, varetager ca. 75 % af Københavns
Ejendommes byggeopgaver og 80-90 % af drifts- og vedligeholdelsesopgaverne.
41 praktikanter i arbejde
Københavns Ejendomme stiller krav om beskæftigelse af praktikanter. Kravet
stilles i de opgaver, der er egnede til at beskæftige praktikanter, dvs. opgaver af en
vis varighed, hvor der benyttes faguddannet arbejdskraft med tilhørende erhvervsuddannelse. Entreprenørerne på Københavns Ejendommes byggesager beskæftigede i 2013 41 årsværk praktikanter som følge af dette krav.
Københavns Ejendomme
— Årsberetning 2013
13
22
32
35
36
4
57
34
51
47
58
10
30
17
50
5
23
52
49
56
6
60
63
40
54
37
28
27
3
16
43
41
1
45
12
29
21
48
14
19
20
62
24
18
21
63 byggeprojekter
gennemført i 2013
26
SIGNATUR
33
61
25
9
53
59
1
46
44
7
1
38
15
55
2
39
8
42
Københavns Ejendomme
— Årsberetning 2013
Frederikssundsvejens Skole
Frederikssundsvejens Skole får et tilskud af energi
gennem de solceller, der er anlagt på taget. Og
i gården er der anlagt en lang fordybning, der
skærer sig gennem asfalten, så regnvandet ledes
væk fra skolen.
23
Bæredygtige
bygninger til
byens borgere
— Kommunens bygninger skal fremover kunne stå model til voldsommere og hyppigere styrtregn, og de skal sluge mindre energi til gavn for klimaet, kommunekassen
og borgernes livskvalitet. De skal kort sagt være bæredygtige. Det er de godt på vej
til at blive.
I 2013 har Københavns Ejendomme videreført arbejdet med
at klimatilpasse og sikre de kommunale bygninger til klimaforandringerne. Desuden er indsatsen
med at reducere energiforbruget i
bygningerne fortsat som en naturlig
del af alle drifts- og byggeaktiviteter. Vi har udformet en definition
af vores tilgang til bæredygtighed i
byggeriet, så vi er på forkant med
de nye certificeringsordninger til
bygherrer, rådgivere, udførende og
producenter.
Klimatilpasning
Styrtregn vil i de kommende år
udgøre en stor klimatrussel mod
Københavns Kommunes ejendomsportefølje. Derfor har Københavns
Ejendomme siden skybruddet 2. juli
2011 haft fokus på at forebygge skader relateret til klimaforandringer,
dvs. oversvømmede kældre, ødelagt
inventar, kortslutning af elektriske
installationer osv. Herved kan vi
både skabe tryghed for brugerne og
mindske omfanget af akutte skader
næste gang, der kommer voldsomme regnmængder over København.
Indsatsen er delt op i sikringstiltag
og mere langsigtet klimatilpasning
til gavn for byen som helhed, koordineret med den løbende renoveringsindsats og ikke mindst nybyggeriet. Sikringstiltag er eksempelvis
etablering af højvandslukke i kloakken og højere kanter ved døre og
kælderåbninger på de ejendomme,
som er mest udsat for oversvømmelser. Langsigtet klimatilpasning er
eksempelvis anlæg af grønne tage
eller nedsivning og udnyttelse af
regnvand på kommunens matrikler.
I efteråret 2013 viste en overordnet
screening, hvilke kommunale ejendomme der ligger mest udsat i forhold til oversvømmelse ved skybrud.
Screeningen er et godt værktøj til at
prioritere de fremtidige indsatser.
CO2-reduktion
For at nå kommunens målsætninger
i klimaplanen om CO2-reduktion,
grøn vækst og bedre livskvalitet for
borgerne, har Københavns Ejendomme arbejdet med flere indsatsområder i 2013.
Frederikssundsvejens Skole
Københavns Ejendomme
— Årsberetning 2013
Når svømmehalsgæsterne er gået hjem fra
Emdrup Bad, rulles en presenning hen over
bassinet. På den måde fordamper varmen fra
vandet ikke så hurtigt og der spares energi på at
opvarme vandet.
Et af disse indsatsområder er
energirigtig drift, der handler om
hvordan forvaltningerne og medarbejderne ude på den enkelte institution, i samarbejde med Københavns
Ejendomme, kan gøre en fælles
indsats for at opnå energibesparelser
i den daglige drift. Samtidig har vi
fokus på at få afleveret de mange
nye byggerier og større renoveringer
til brugerne på en måde, så investeringerne i energirenovering og
lavenergibyggeri også giver resultat,
når bygningerne bliver taget i brug.
I Københavns Kommunes klimaplan er der et mål om 60.000 m2
solceller på kommunens bygninger
i 2025. Vi har nu gennemført en
kortlægning af de tage, der egner sig
til solceller. På den baggrund har vi
igangsat detaljerede analyser og
Business Cases på udvalgte ejendomme, der skal føre til udbud af
konkrete anlæg. Det forventes, at
solceller vil dække 1 % af kommunens samlede elforbrug i 2025.
I samarbejde med forskningsinstitutioner og aktører i byggebranchen
udvikler og afprøver Købehavns
Ejendomme løbende nye strategier
og udbudsformer for at reducere
energiforbruget. F.eks. har vi et
samarbejdsprojekt med blandt andre
Bygningsstyrelsen om udvikling af
garantimodeller for energibesparelser i praksis, ligesom vi har afholdt
en visionsworkshop med Schneider,
Teknologisk Institut, Jentek m.fl. om
indretning af fleksible kommunale
administrationsejendomme bl.a. for
at sikre, at et lavt energiforbrug og
godt indeklima opretholdes.
25
FAKTA
Nedbringelse af
energiforbrug
og CO2
210.000 kr. spares årligt ved optimering
af varmeanlæg
Kirsebærhavens Skoles varmeanlæg er blevet indreguleret og optimeret. Alene i
januar 2013 sparede skolen 25.000 kr. på klimakorrigeret varme. På årsbasis vil
besparelsen ligge på ca. 210.000 kr. og dermed vil kommunens investering tjene sig
hjem på ca. 3 år. Derudover sparer skolen ca. 10 % på el-regningen, da pumperne
ikke behøver at køre så stærkt. Endelig vil skolen ikke længere få høj årlig strafregning fra HOFOR for at have en for høj temperatur på returvandet på deres varmeanlæg. John Bodin, teknisk ejendomsleder på skolen, forklarer, hvad optimeringen af
varmeanlægget betyder for skolen:
”Vi har fået en meget mere jævn varme, og forsyningen er sikret. En af vores gymnastiksale havde f.eks. slet ikke varmt vand før, og det har den nu. Jeg har fået mange positive
tilbagemeldinger fra brugerne, som tæller elever, lærere, daginstitutioner og aftenskoler.
Skolens økonomi er forbedret, da vi nu udnytter varmen væsentligt bedre og ikke længere
skal betale strafafgift.”
9 ejendomme har fået monteret
solceller
I 2013 har Københavns Ejendomme monteret solceller på 9 ejendomme, som er
nyopført, ombygget eller renoveret. Opsætning af solceller er en del af klimaplanens
mål om CO2-neutral forsyning.
130 energiprojekter gennemført i 2013
Københavns Ejendomme har i 2013 udført energibesparende tiltag i samlet set
ca. 130 projekter. For 20 mio. kr. fra det såkaldte Grundbudget til vedligehold er
der udført ca. 100 projekter og mindre tiltag. Siden 2010 er der på denne måde
investeret i alt 80 mio. kr. i energiprojekter med tilbagebetalingstider på under 10 år.
For de midler, som blev afsat i 2011 til ”grøn effektivisering”, har der i 2013 været
udført energibesparende tiltag på ca. 30 større projekter.
Københavns Ejendomme
— Årsberetning 2013
klimatilpasning
10 LAR-løsninger ført ud i livet
På 10 ejendomme, som er nyopført, ombygget eller renoveret i 2013, er der etableret en LAR-løsning. LAR er en forkortelse for ”Lokal Afledning af Regnvand” og
det handler om at forhindre, at regnvandet havner i kloakken. Anlæg af vandforsinkelsestanke og grønne tage er eksempler på LAR-løsninger.
9 ejendomme har fået grønt tag
I 2013 har Københavns Ejendomme anlagt grønt tag på 9 forskellige ejendomme,
som er nyopført, ombygget eller renoveret. Et grønt tag kan blandt andet holde
på regnvand og forsinke det i at løbe ned i kloakken. Ofte etableres grønne tage i
sammenhæng med en LAR-løsning.
23 sikringsprojekter gennemført
På 23 ejendomme, som er særligt udsat, nyopført, ombygget eller renoveret i 2013,
er der gennemført sikringstiltag som etablering af højvandslukke i kloakken og
højere kanter ved døre og kælderåbninger. Et højvandslukke forhindrer kloakvand
i at løbe tilbage op igennem afløb og toiletter, når det regner kraftigt. Sundbyøster
Skolefritidshjem er en af de ejendomme, hvor der er gennemført et sikringstiltag
og om det siger Britt Schnipper, leder af fritidshjemmet:
”Det har været helt fantastisk at få monteret højvandslukke. Jeg har været leder i 30
år, og næsten hvert år har vi haft vand i kælderen. Jeg har ikke tal på alle de gange, vi
har udskiftet børnenes garderober, tøj og sko. Jeg har soppet vand op mange gange, og
selvom vi stadig kan få vand, så kommer det nu kun udefra, dvs. det er regnvand, det er
begrænsede mængder og slet ikke så ulækkert som før.”
27
100 rottespærrer sat op
I løbet af 2013 har Københavns Ejendomme monteret over 100 rottespærrer i
kloakrør i kommunens ejendomme. Vi fortsætter arbejdet de kommende år, da
alle skoler, institutioner og plejehjem skal have rottespærrer inden midten af 2015
ifølge ny lovgivning. En rottespærre er en anordning, der giver vand mulighed for at
løbe igennem røret, men blokerer for rotter.
989 kommunale bygninger ligger udsat
i tilfælde af skybrud
En screening af alle de kommunale ejendomme inden for kommunegrænsen viser,
at 415 ud af i alt 2.257 bygninger ligger særligt udsat i forhold til oversvømmelse
fra terræn i forbindelse med et skybrud.Yderligere 657 bygninger ligger udsat i lettere grad. Ser man på oversvømmede kloakker i kælderniveau, er tallet for særligt
udsatte bygninger oppe på 989. Undersøgelsen viser, at vi på godt halvdelen af bygningerne kan nøjes med at sikre udsatte afløb og ikke behøver at tilpasse terrænet.
Resultaterne indgår i planlægning af sikrings- og renoveringsopgaver fremover.
295 skybrudssager afsluttet
Skybruddet over København den 2. juli 2011 medførte 299 større og mindre vandskader på Københavns Kommunes skoler, daginstitutioner, idrætsanlæg og andre
af kommunens bygninger for et beløb på 146,7 mio. kr. Skaderne er nu udbedret
og anmeldt til kommunens forsikringsselskab, og langt størstedelen af sagerne er
blevet afsluttet økonomisk.
249 stormskader håndteret
I det sene efterår 2013 opstod der i alt 249 skader til en værdi af 7,3 mio. kr. som
følge af stormen den 28. oktober og stormen den 5. december. Skaderne er – med
få undtagelser – udbedret, anmeldt til kommunens forsikringsselskab og økonomisk
afsluttet.
Københavns Ejendomme
— Årsberetning 2013
Én indgang
- og bedre
mulighed for
selvbetjening
— For at gøre det lettere at være kunde, skal der kun være én indgang til Københavns Ejendomme og vores selvbetjeningssystemer skal fortsat udvikles med afsæt i
brugernes behov.
Københavns Ejendomme er nået
et godt stykke vej i retning af bedre
kundeoplevelser i 2013. Vi har
udviklet på Københavns Ejendommes elektroniske reception - KEjd
HelpDesk. Nu kan brugerne af
kommunens ejendomme også
komme i kontakt med os om deres
husleje og andre ejendomsadministrative forhold ud over, at de kan få
løst bygningsrelaterede problemer
via systemet. HelpDeskens brugerflade er blevet mere intuitiv, og
brugerne skal ikke længere bruge tid
på en besværlig emnekategorisering.
I 2013 håndterede Københavns
Ejendomme 4.400 sager via HelpDesken.
I Københavns Ejendomme arbejder
vi hen imod, at langt flere kundehenvendelser skal håndteres efter
et princip om ”single point of
contact”. Det vil sige, at der etableres én indgang for henholdsvis
personlige, telefoniske og digitale
henvendelser. Formålet er at skabe
mere tilfredse kunder ved at gøre
det lettere for dem at komme i kontakt med os og ved at professiona-
29
Ejendomsportalen
Brugerfladen på den nye ejendomsportal består af
en række brugertilpassede værktøjer.
lisere og standardisere den måde, vi
besvarer deres henvendelser på. Ud
over etablering af single-point-ofcontact planlægger vi at understøtte
bedre kundeoplevelser med øget
fokus på kommunikation og uddannelse i kundeservice.
Københavns Ejendomme modtager
årligt omkring 4.700 telefonopkald.
En stor andel af disse telefonopkald drejer sig om spørgsmål, som
kunderne med fordel selv kan finde
svaret på gennem selvbetjening. Vel
og mærke på tidspunkter, der passer
dem. Derfor arbejder vi på at forbedre vores ejendomsportal, så den
er nemmere at bruge og indeholder
de informationer, som kunderne
efterspørger. Dette arbejde er sat
i gang i 2013 og en mere intuitiv
ejendomsportal er på vej i løbet af
2014.
På den nye ejendomsportal er
brugerne automatisk logget ind, og
startsiden har en brugerflade, der
ligner en smartphone med værktøjer, der indeholder brugertilpasset
data og information. Via værktø-
jerne kan brugeren se sin månedlige
huslejeopkrævning, sin lejekontrakt
og det energiforbrug, som brugeren
selv har tastet ind i kommunens
energiregistreringssystem. I 2014 og
2015 vil vi videreudvikle ejendomsportalen og HelpDesken for at
forbedre kundernes muligheder for
selvbetjening, og vi vil drage nytte
af de erfaringer med selvbetjening,
som andre i kommunen har gjort
sig. For det skal være lettere at være
kunde hos os.
Københavns Ejendomme
— Årsberetning 2013
Regnskab
2013
Københavns Ejendomme skulle i budgettet for 2013
levere et driftsoverskud på 969,4 mio. kr. Det faktiske
driftsoverskud blev på 969 mio. kr. Københavns Ejendommes regnskab for 2013 afsluttedes dermed med et
merforbrug på 0,4 mio. kr. svarende til en afvigelse på
0,04 %.
Københavns Ejendommes forbrug på anlæg var budgetteret til 1.399 mio. kr. Regnskabet afsluttedes med
et anlægsforbrug på 1.382 mio. kr. og dermed 17
mio. kr. lavere end budgetteret, hvilket svarer til en
afvigelse på 1,22 %.
31
Budget 2013Forbrug 2013Difference
Københavns Ejendommes driftsresultat 2013
Københavns Ejendommes anlægsbudget -969,4-969,0
0,4
1.399,01.382,0 -17,0
Specifikation af Københavns Ejendommes driftsresultat 2013
Ejendomsadministrationen
-1.284,4-1.292,0
Administration af anlægsprojekter
43,4
Øvrig administration*
37,567,830,3
Grundbudget til vedligeholdelse**
Drifts- og serviceopgaver
Samlet driftsresultat 42,8
-7,6
-0,6
210,0202,0 -8,0
24,2
10,3
-13,8
-969,4-969,0
0,4
Specifikation af Ejendomsadministrationen
Kommunal husleje
-1.338,7
-1.342,9
Private indtægter
-159,7
-191,2
-31,5
Lejeindtægter vedr. 3. mandslejemål
-310,0
-342,5
-32,5
310,0
342,5
32,5
Lejeudgifter vedr. 3. mandslejemål
Ejendomsudgifter
Ejendomsadministrationen i alt
214242,1 28,1
-1.284,4-1.292,0
NOTE:
Tallene er opgivet i mio. kr. ”-” er overskud/mindreforbrug
og ”+” er underskud/merforbrug.
*Merforbruget på øvrig administration skyldes, at en forventet
indtægt for salgsreservationsleje er konteret på anlæg.
** Herudover er der brugt 8 mio. kr. på anlægsbudgettet til
opgaver, der ligger indenfor grundbudgettet til vedligeholdelse.
-4,6
-7,6
Københavns Ejendomme
— Årsberetning 2013
Anlægsprojekter
Københavns Ejendommes anlægsforbrug i 2013 var budgetteret til 1.399
mio. kr., og det endelige anlægsregnskab endte 17 mio. kr. lavere end budgetteret. Afvigelsen mellem budget og forbrug skyldes primært ændret
byggeaktivitet på nogle byggeprojekter, der bl.a. har betydet at faktureringen
på de pågældende byggeprojekter er forskudt. De politisk besluttede byggeprojekter vil forsat stå færdige til gavn for københavnerne.
Med anlægsinvesteringerne i 2013 er mange byggeprojekter – lige fra helhedsrenoveringer af skoler, nybyggeri, udvidelse af daginstitutioner til
renoveringer af kultur- og idrætsfaciliteter – blevet afsluttet og taget i brug.
Herudover har der været byggeaktivitet i sager, der omhandler energirenoveringer og energibesparende projekter for en række af kommunens bygninger svarende til cirka 40 mio. kr. Disse investeringer giver ikke blot driftsbesparelser, men gavner ligeledes miljøet ved reduktion af C02-udledningen.
vedligeholdelse
Københavns Ejendommes budget til at vedligeholde kommunens ejendomme (Grundbudget til vedligehold) udgjorde i 2013 210 mio. kr., og det
faktiske forbrug på Københavns Ejendommes servicebevilling endte på 202
mio. kr. Derudover blev der på anlægsbudgettet brugt 8 mio. kr., hvorved
grundbudgettet samlet set i 2013 brugte de 210 mio. kr., som var budgetteret.
Budgettet til vedligeholdelse er i 2013 primært blevet brugt på akut vedligeholdelse og udbedring af skader som følge af sikkerheds- og myndighedskrav. Grundbudgettet er således ikke brugt på planlagt vedligeholdelse af
kommunens bygninger. Cirka 20 mio. kr. af det samlede vedligeholdelsesforbrug i 2013 har dog finansieret klima- og energiforberedende projekter.
33
FAKTA
Op til 1 mio. kr.
kan spares ved
genforhandling
af vilkår i
lejekontrakter
Københavns Ejendomme har gennemgået over 170 lejekontrakter, hvor kommunen lejer sig ind hos en privat udlejer. Disse kontrakter er blevet gransket for
vilkår som opsigelsesvarsel, uopsigelighed, afståelsesret og fremlejeret. En række
kontrakter er i gang med at blive genforhandlet, da huslejerne var høje i forhold til
lejemålenes beliggenhed og anvendelse. Forventningen er, at kommunen årligt kan
spare lejeudgifter på op til 1 mio. kr.
Københavns Ejendomme
— Årsberetning 2013
Hvem er vi
Professionel ejendomsforvaltning er en mangefacetteret disciplin, som kræver mange
forskellige fagligheder. Derfor beskæftiger Københavns Ejendomme medarbejdere med
forskellige baggrunde. Samlet set fordeler medarbejdergrupperne på følgende områder:
Anlægssager
Rådhusservice
Forvaltning
af ejendom
Kødbyen
indkøb af & tilsyn
med driftsydelser mv.
administration
Planlægning
udvikling
udlejning
Rengøringsservice
478 Årsværk i Københavns Ejendomme 2013
Anlægssager / 52
Forvaltning af ejendom / 44
indkøb af og tilsyn med driftsydelser mv. / 54
Planlægning, udvikling, udlejning og administration / 55
Rengøringsservice / 156
Kødbyen / 24
Rådhusservice / 93
35
Administrative
opgaver flyttes
til Koncernservice
I 2013 blev flere administrative opgaver på økonomi- og personaleområderne samlet i Københavns Kommunes Koncernservice. Formålet var at
effektivisere driften på tværs af kommunens 7 forvaltninger.
For Københavns Ejendomme betød det, at vi sagde farvel til 5 økonomimedarbejdere, som blev overflyttet til Koncernservice pr. 1. oktober 2013.
En anden konsekvens var, at vi samlede en række af vores medarbejdere i et
fællessekretariat, så de tilbageværende opgaver løses på den mest effektive
måde.
Trivselsundersøgelse
Københavns Kommune gennemførte i foråret 2013 en trivselsundersøgelse
for alle medarbejdere i kommunen. I Københavns Ejendomme svarede 76
% på undersøgelsen mod 64 % i 2010.
Den samlede score for medarbejdernes tilfredshed var udmærket og på
niveau med resten af kommunen (5,1 på en skala fra 1-7). Hver afdeling
eller enhed har gennemgået deres undersøgelse og udarbejdet lokale handleplaner.
Trivselsundersøgelsen gentages i 2015.
Københavns Ejendomme
— Årsberetning 2013
Udviklingsfokus
I Københavns Ejendomme har vi fokus på at udvikle
ejendomsområdet i Københavns Kommune under overskrifterne:
professionel bygherre
effektiv ejendomsdrift
samlokalisering
De 3 overskrifter giver tilsammen en retning for, hvor
Københavns Ejendomme bevæger sig hen – også i 2014.
FAKTA
Nye
organisatoriske
rammer
Københavns Ejendomme blev organisatorisk set flyttet fra Kultur- og Fritidsudvalget til Økonomiudvalget, da vi trådte ind i 2014. Der er derfor nye kolleger, arbejdsgange og mange andre nye ting, der skal læres i 2014. Vi glæder os til at komme i
gang og ser frem til at levere fleksible og langtidsholdbare løsninger, som gavner
byens liv – her og nu og i fremtiden
37
Professionel
bygherre
Vi anstrenger os for at bygge hurtigere og bedre for at kunne imødekomme et stigende lokalebehov i en kommune i vækst og udvikling. Vi arbejder
på at lave gnidningsløse overgange fra færdigbyggede ejendomme til de
levende huse, der skaber rammer om byens liv. Og vi afprøver nye metoder
til at opnå den bedst mulige kvalitet til den bedst mulige pris vel vidende, at
vi bygger til alle byens borgere, og at de bygninger, vi bygger, er med til at
definere fremtidens København.
Effektiv
ejendomsdrift
Bygninger bygges til mennesker. Uanset om det er de borgere, der anvender kommunens bygninger, eller om det er de kommunale ansatte, som
arbejder i dem. For at sikre at driften af vores bygninger tilpasses bedst
muligt til de mennesker, som opholder sig i dem, arbejder vi med selvbetjeningsløsninger, som gør det nemmere for brugerne af vores ejendomme at
finde de oplysninger, de har brug for. Derudover arbejder vi med strategisk
ejendomsdrift for at sikre en mere strømlinet og professionel løsning af de
opgaver, der knytter sig til at drive effektive bygninger.
Samlokalisering
København vokser, og i alle bydele er det en udfordring at finde plads til
flere mennesker på den begrænsede plads, der er. Derfor arbejder vi med
at analysere, udvikle og tilpasse kommunens ejendomsportefølje, så vi udnytter lokaler bedst muligt på tværs af forvaltninger og brugere så mange
timer i døgnet som muligt.