1. No category

Samlet saksframstilling
Arkivsak:
Arknr.:
Saksbehandler: Inger-Lise Klevset
BEHANDLING:
Arbeidsmiljøutvalget
Partssammensatt utvalg
Formannskapet
Kommunestyret
Eldrerådet
Rådet for likestilling av funksjonshemmede
Plan og byggesaksutvalget
Utvalg for teknikk og miljø
Utvalg for omsorg og helse
Utvalg for oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret
Partssammensatt utvalg
SAKNR.
24/15
14/15
52/15
86/15
24/15
33/15
45/15
37/15
46/15
41/15
111/15
/
24/15
15/1689-22
145
DATO
29.05.2015
03.06.2015
03.06.2015
17.06.2015
09.11.2015
09.11.2015
10.11.2015
11.11.2015
11.11.2015
11.11.2015
25.11.2015
25.11.2015
BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2016-2019
Forslag til vedtak:
1. Budsjett og handlingsplan, inkl. økonomiplan, for 2016-2019 vedtas i samsvar med
hovedoversikter i rådmannens forslag til Budsjett og handlingsplan 2016-2019, herunder:
a. Driftsbudsjett på netto ramme for virksomhetene
b. Investeringsbudsjett på brutto prosjektramme
c. Handlingsplan for oppfølging av Ski kommuneplan 2011-2022 i
økonomiplanperioden
2. Lån:
a. Det tas opp lån i 2016 på inntil 260,4 mill. kroner til investeringsformål.
b. Det tas opp startlån i 2016 på inntil 70,0 mill. kroner for videre utlån.
3. Rådmannen gis fullmakt til å refinansiere lån innenfor rammene i finansreglementet.
4. Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide avskrivninger med tilhørende motposter ved
utarbeidelsen av detaljert budsjett.
5. For tjenester innen vann, avløp, renovasjon, slam, feiing, private reguleringsplaner, bygge/delesaker, saksbehandling etter matrikkelloven og utslippstillatelser etter
forurensningsloven skal gebyrnivået tilsvare full kostnadsdekning i henhold til lovverk og
gjeldende retningslinjer for selvkost. Tilsvarende gjelder også for seksjoneringssaker i
henhold til ventet lovendring.
6. Det fremlegges egen sak innen første tertial 2016 om selvkostområdene vann, avløp,
slam, renovasjon og feiing.
7. Kommunale gebyrer og avgifter fastsettes slik det fremgår av saken med vedlegg.
8. Ved utskriving av skatt nyttes Stortingets fastsatte maksimale satser.
2
Ingress/hovedbudskap:
Rådmannen legger med dette frem sitt forslag til budsjett og handlingsplan for Ski kommune for
perioden 2016-2019. Forslaget bygger på tidligere økonomiplanvedtak.
Budsjett og handlingsplanen tar for seg kommunens mål og prioriteringer i fireårsperioden frem
mot 2019, og viser både drift- og investeringssiden.
Dokumentet inneholder både budsjett og økonomiplan i henhold til kommunelovens
bestemmelser, og periodens handlingsdel for Kommuneplan 2011-2022.
Ski kommune har et brutto driftsbudsjett på om lag to mrd. årlig og planlegger investeringer for
1,5 mrd. kroner i perioden 2016-2019.
Saksopplysninger:
Forslaget er hovedsakelig basert på forslag til rammer for økonomiplanperioden, vedtatt av
Kommunestyret 17. juni 2015 i sak 86/15 Rammer for utarbeidelse av budsjett og handlingsplan
2016-2019. Forslaget er justert for endringer i de økonomiske rammeforutsetningene som har
fremkommet i løpet av høsten, herunder de forutsetninger som ligger i forslag til statsbudsjett og
lokale prognoser for skattevekst.
Forslaget til budsjett og handlingsplan er utarbeidet på innspill fra, og i samarbeid med
kommunens virksomheter. Tillitsvalgte har medvirket i arbeidet gjennom drøftinger i lokale
samarbeidsutvalg. I tillegg er forslaget presentert for hovedtillitsvalgte og hovedverneombud, samt
drøftet i sentralt samarbeidsutvalg og behandlet i sentralt arbeidsmiljøutvalg. Forslaget behandles
i partssammensatt utvalg før politisk behandling.
Budsjettforslaget fra Kirkelig fellesråd er tatt inn som vedlegg i hoveddokumentet med
rådmannens forslag til budsjett og handlingsplan. Rådmannen har i sitt budsjettforslag innarbeidet
kommunestyrets tidligere vedtak om styrket kapasitet i gravferdstjenesten samt kompensasjon for
lønnsvekst.
Vurdering:
Kommunens økonomi er under press i planperioden, og det forventes også i tiden etter 2019.
Rammebetingelsene gjør at kommunen alltid vil oppleve press på den økonomiske situasjonen.
Selv små variasjoner i demografi, skatteinngang og ansvarsjusteringer fra statlige myndigheter,
utfordrer kommunens omstillingsevne når det gjelder både tjenester og økonomi.
Samtidig utløser investeringer kraftig økning i finansutgifter fremover på grunn av høye lånopptak.
Rådmannen har derfor arbeidet tett med virksomhetene for å utarbeide et balansert
budsjettforslag som inkluderer inndekninger på om lag 30 mill. kroner i 2016. Det har vært
nødvendig for å kunne iverksette nye tiltak og opprettholde profilen med overføring til
investeringsregnskapet. Økonomiplanen forutsetter at det dekkes inn ytterligere 35 mill. kroner i
2017, og deretter ytterligere om lag 20 mill. kroner frem mot slutten av planperioden.
Budsjettforslaget legger opp til et netto driftsresultat på 0,7 prosent. Det er lavere enn
fylkesmannens anbefaling om et resultat høyere enn tre prosent over tid. Det er likevel en styrking
i forhold til resultatet for 2014 og hva som forventes av siste prognoser for 2015.
Forventning om befolkningsøkning gjør at det planlegges investeringer i ny infrastruktur, spesielt
til skole og barnehage. I tillegg videreføres den vedtatte tiltaksplanen innen vann og avløp for å
sikre nødvendig kapasitet og redusere lekkasjer fra ledningsnettet. Rådmannen understreker at
kommunen har hatt kraftig vekst i gjelden de senere årene, og kommunen blir med det mer sårbar
ved en renteoppgang. Ski kommune har likevel frie fondsreserver på ca 200 mill. kroner som på
kort sikt gjør kommunen i stand til å takle svingninger i rammebetingelsene.
3
Avgifter og gebyrer
Rådmannen foreslår som et utgangspunkt en generell prisjustering av kommunens avgifter og
gebyrer på 3 prosent, rundet av til nærmeste ti-krone.
De foreslåtte satsene innen selvkostområdene og parkering avviker fra dette utgangspunktet.
Satsene som foreslås innen selvkostområdene for vann og avløp er nødvendige for at kommunen
skal få dekt sine utgifter til avdrag og renter fra investeringer på området. Det er i budsjettforslaget
forutsatt økning på drøyt 10 mill kroner fra brukerbetaling, og de samlede årsgebyrene for en
vanlig bolig vil etter dette øke nær 30 prosent fra 2015-nivået.
Investeringene er en oppfølging av vedtatt tiltaksplan og er avgjørende for at kommunen skal få
en god miljømessig håndtering av vann og avløp uten lekkasjer til grunn, samt legge grunnlag for
økt bygging av boliger og næringsbygg. Investeringene er nødvendig for å oppfylle intensjonen i
områdeplanene. Den ekstra satsingen, som særlig gjør seg gjeldende for avløp, gjør at
avløpsgebyret isolert sett øker med ca 50 prosent. Utbedringen av vann- og avløpsnettet et viktig
grep for å opparbeide nødvendig kapasitet og ivareta miljømessige hensyn. Diagrammet nedenfor
viser forventet utvikling i gebyrnivå ut fra de vedtatte planene. Med «Normalgebyr» menes det
gebyrnivå en vanlig abonnent kan ventes å få med et forbruk på 150 m3 vann/avløp. Annet
forbruk vil gi variasjon fra normalgebyret.
Som det fremkommer av diagrammet vil et normalt gebyrnivå for en huseier ligger ligge på 13 779
kroner i 2016. Blant nabokommunene opererer Oppegård med gebyr på 14 513 for en normal
husholdning i 2015. I henhold til statistikk for 2014 ligger kommunens samlede gebyr for vann og
avløp «midt på treet», rangert som nummer 212 i landet. Med økningen som foreslås for 2016 ville
kommunen blitt rangert som nummer 71 i 2014-statistikken.
Etterspørselen etter parkeringsplasser er økende, og kommunen går nå inn i en periode hvor
antall parkeringsplasser forventes å synke pga anleggsarbeider. Rådmannen anbefaler at
prissettingen for parkering brukes som et virkemiddel for å øke rotasjonen av biler på kommunens
parkeringsplasser, og legger derfor opp til økninger som på korttidsparkering i sentrum ligger på
mellom 15 og 20 prosent fra satsene for 2015. For kjøp av periodekort legges det opp til økning
som tilsvarer 6-7 prosent.
Økonomiske konsekvenser:
Det vises til forslag til Budsjett og handlingsplan 2016-2019.
4
Konsekvenser for bærekraftig utvikling:
Det vises til forslag til Budsjett og handlingsplan 2016-2019.
Konklusjon:
Det vises til forslag til Budsjett og handlingsplan 2016-2019.
Ski, 3.11.2015
Audun Fiskvik
rådmann
Kjell Sæther
kommunalsjef
Vedlegg som følger saken:
a) Budsjett og handlingsplan 2016-2019 (hoveddokument)
b) Gebyr, avgifter og betalingssatser selvkostområdene
c) Gebyr, avgifter og betalingssatser selvkostområdene
d) Uttalelse fra de hovedtillitsvalgte
e) Uttalelse fra hovedverneombudet
Eldrerådets behandling 09.11.2015:
Eldrerådet fremmet følgende felles forslag til uttalelse:
«Eldrerådet tar saken til orientering.»
Votering:
Felles forslag til uttalelse tiltres enstemmig.
Eldrerådets uttalelse er:
Eldrerådet tar saken til orientering.
Rådet for likestilling av funksjonshemmedes behandling 09.11.2015:
Rådet for likestilling av funksjonshemmede fremmet følgende felles forslag til uttalelse:
«Rådet for likestilling av funksjonshemmede er bekymret over botilbudet for utviklingshemmede
med behov for døgnbemannet tilsyn, og ber om at det utarbeides en konkret handlingsplan for å
dekke dette behovet. Planen bes fremmet for politisk behandling i løpet av 1. halvår 2016. Saken
tas i øvrig til orientering.»
Votering:
Felles forslag til uttalelse tiltres enstemmig.
Rådet for likestilling av funksjonshemmedes uttalelse er:
Rådet for likestilling av funksjonshemmede er bekymret over botilbudet for utviklingshemmede
med behov for døgnbemannet tilsyn, og ber om at det utarbeides en konkret handlingsplan for å
dekke dette behovet. Planen bes fremmet for politisk behandling i løpet av 1. halvår 2016. Saken
tas i øvrig til orientering.
5
Plan og byggesaksutvalgets behandling 10.11.2015:
Melding om vedtak fra Rådet for likestilling av funksjonshemmedes møte 09.11.2015 ble delt ut.
Melding om vedtak fra Eldrerådets møte 09.11.2015 ble delt ut.
Morten Ellingsen, AP fremmet følgende forslag til vedtak:
Forslag til budsjett og handlingsplan 2016 – 2019 tas til orientering.
Uttalelse:
Enstemmig uttalt
Plan og byggesaksutvalgets uttalelse til formannskapet:
Forslag til budsjett og handlingsplan 2016 – 2019 tas til orientering.
Utvalg for teknikk og miljøs behandling 11.11.2015:
Utvalgets leder orienterte om melding om vedtak fra Eldrerådet i sak «Budsjett og handlingsplan
2016-2019».
Melding om vedtak fra Rådet for likestilling av funksjonshemmede i sak 33/15 ble delt ut under
møtet.
Vetle Bo Saga (AP) fremmet følgende forslag på vegne av utvalget:
«Utvalget tar saken til orientering.»
Votering:
Enstemmig vedtatt.
Utvalg for teknikk og miljøs uttalelse til formannskapet:
Utvalget tar saken til orientering.
Utvalg for omsorg og helses behandling 11.11.2015:
Alexander Bratsberg (AP) fremmet følgende fellesforslag på vegne av AP og H:
«Budsjett og handlingsplan tas til orientering.»
Votering:
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt
Rådmannens forslag til vedtak innstilles ikke.
Utvalg for omsorg og helses uttalelse til Formannskapet:
Budsjett og handlingsplan tas til orientering.
Utvalg for oppvekst og kulturs behandling 11.11.2015:
Utvalg for oppvekst og kultur fremmet følgende felles forslag til uttalelse:
«Saken tas til orientering.»
Votering:
Felles forslag til uttalelse tiltres enstemmig.
Utvalg for oppvekst og kulturs uttalelse er:
Saken tas til orientering.
6
Hanne Opdan (AP) fremmet på vegne av AP, V, SP, MDG og SV følgende forslag til justering av
driftsbudsjettet:
SALDERINGSARK FOR BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2016-2019
Forslag fra parti:
AP, SP, V, MDG, SV
(alle beløp i hele tusen k roner, negative tall = netto inntek t, positive tall = netto utgift)
Nr.
SUM forslag rammeendringer
2016
2017
2018
2019
0
0
0
0
2 300
2 000
5 500
2 000
5 500
2 000
5 500
2 000
Reduksjon av SFO-sats til kr. 2.600
Styrke lærertettheten i 1.-4. trinn
Videreføre bevilgning LAVESI, jfr. verbalvedtak (s 93)
Videreføre Åpen Barnehage
Igangsette prosjekt helhetlig pasientforløp i ord.drift
Finansiere velferdsteknologi prosjekt med fond (side 49 pkt 11).
Omdefinere 2 trygghetsplasser til langtidsplasser (s. 49)
Redusere økning i sykehjemsplasser, ref KST-sak 125/14
Opprettholde drift Blåveiskroken i 2016
Redusert bruk av eksterne konsulenter innkjøp/plan
Styrke kompetanse og kapasitet egen stab (eks juridisk, plan,
innkjøp)
14 Bibliotek som arena for demokratiutvikling og samfunnsdebatt
2 800
2 000
1 000
376
-800
-800
700
-2 250
1 100
-4 000
1 700
2 800
2 000
1 000
376
-800
-800
700
-2 250
2 800
2 000
1 000
376
2 800
2 000
1 000
376
700
-2 250
700
-2 250
-5 000
1 700
-7 500
2 550
-7 500
2 550
50
50
50
50
15
17
18
19
20
21
-1 000
-4 000
-400
-1 000
-4 000
-400
-150
-726
-150
-2 226
-1 000
-4 000
-400
-670
-150
-1 506
-1 000
-4 000
-400
-670
-150
-1 506
-500
400
200
-500
800
200
-500
800
200
-500
800
200
NB:Husk å saldere alle forslagene!
1 Økt voksentetthet barnehager (ny linje side 77)
2 Barnetrygden ut av beregningsgrunnlag for sosialhjelp (ny linje
s 59)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Reforhandling innkjøp/rammeavtaler
Økte rammeoverføringer i budsjettforlik på Stortinget
Øke gebyr for parkeringsovertredelser
Ikke utvide diakontjenesten
Flytte base hjemmetjeneste til Langhus
Kutt i ikke lovpålagte tjenester (spesifiseres når tall fra
rådmannen kommer)/bruk av øk.planfond
22 ENØK-tiltak i kommunale bygg
23 Miljøvernrådgiver
24 Økte rammer for frivilligheten
Hanne Opdan (AP) fremmet på vegne av AP, V, SP, MDG og SV følgende forslag til justering av
investeringsbudsjettet:
(alle beløp i hele tusen k roner, negative tall = netto inntek t, positive tall = netto utgift)
Nr.
SUM forslag rammeendringer
1 Paviljonger Skotbu
Bruk av fond Mørk skole/økonomiplanfond
2016
2017
2018
2019
0
0
0
0
1 800
-1 800
0
0
0
7
Hanne Opdan (AP) fremmet på vegne av AP, V, SP, MDG og SV følgende verbalforslag:
1. Rådmannen bes om å utrede konsekvensene av å innføre eiendomsskatt i Ski
kommune. Utredningen skal gjennomføres innen 01.01.17. Utredningen skal avklare
kommunens inntektspotensiale, men også konsekvensene for innbyggere og
næringsdrivende i kommunen. Vedtekter, minstefradrag, unntaksmuligheter mv. skal
inngå i utredningen. Rådmannen bes om å holde eiendomsutvalget løpende orientert
om innholdet i utredningen.
2. Det utredes innfasing av ny bemanningsnorm for kommunens barnehager. Fremtidig
drift av Blåveiskroken ses i sammenheng med dette, satsning på naturbarnehager og
behovene for barnehageplasser i området fremover. Dette følges opp av utvalg for
oppvekst og kultur i 2016.
3. Rådmannen bes fremme en sak innen 1.6.2016 om tidligere åpningstid for barnehager
og SFO.
4. Rådmannen bes fremme en sak om samordning av betalingsordning og
søskenmoderasjon i barnehage og SFO.
5. Rådmannen bes utrede muligheten for å øke barn og unges deltakelse i politiske
prosesser og beslutninger for å sikre reell påvirkning.
6. Rådmannen bes gå i dialog med ungdommen på Langhus med sikte på å opprette et
uorganisert tilbud som erstatning for LAVESI.
7. Det bes om at utvalg for oppvekst og kultur holdes orientert om hvordan omlegging av
Utekontakten påvirker det forebyggende arbeidet
8. Det bes om at rådmannen starter utarbeidelse av en helhetlig plan for langsiktig
utvikling av idretten i Ski kommune, etter at Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og
friluftsliv i Akershus 2016-2030 vedtas i fylkestinget.
9. Rådmannen bes utarbeide en helhetlig plan for utvikling av musikk og kultur i Ski
kommune, samt hvordan kommunen skal ivareta kulturbehov ved nybygg og
rehabilitering av kommunale bygg. Musikkrådet og andre aktører i kulturlivet må
inkluderes i planarbeidet.
10. Det bes om at rådmannen fremmer en sak til utvalget med en helhetlig plan for
arbeidet med velferdsteknologi, inkludert bruk/sambruk av trygghetsalarmfunksjoner.
11. Rådmannen bes utarbeide en sak som synliggjør kommunens eksterne konsulentbruk,
med sikte på en reduksjon av konsulentbruk, jfr. budsjettet.
12. Det igangsettes et arbeid for å bedre presentasjonen av budsjett og handlingsplan,
med henblikk på mer detaljering og muligheter for økt politisk styring.
13. Det bes om at rådmannen utarbeider et forslag til reglement for gjennomføring av
utvalgsmøter i Ski kommune.
14. Det bes om at etablering av busstopp lang fv. 152 ses i sammenheng med arbeidet
med gang- og sykkelveien langs Langhusveien.
Votering:
Fellesforslaget fra AP, V, SP, MDG og SV til justering av drift- og investeringsbudsjettet innstilles
med 6 (2AP, 1V, 1MDG, 1SP, 1SV) mot 5 (3H, 1FRP, 1KRF) stemmer.
Felles verbalforslag fra AP, V, SP, MDG og SV innstilles med 6 (2AP, 1V, 1MDG, 1SP, 1SV) mot
5 (3H, 1FRP, 1KRF) stemmer.
Forslag til vedtak med de endringer som foreligger innstilles med 6 (2AP, 1V, 1SP, 1MDG, 1SV)
mot 5 (3H, 1FRP, 1KRF) stemmer.
Forslag til vedtak innstilles med 5 (3H, 1FRP, 1KRF) mot 6 (2AP, 1V, 1SP, 1MDG, 1SV) stemmer.
8
Formannskapets mindretallsinnstilling:
1. Budsjett og handlingsplan, inkl. økonomiplan, for 2016-2019 vedtas i samsvar med
hovedoversikter i rådmannens forslag til Budsjett og handlingsplan 2016-2019, herunder:
a. Driftsbudsjett på netto ramme for virksomhetene
b. Investeringsbudsjett på brutto prosjektramme
c. Handlingsplan for oppfølging av Ski kommuneplan 2011-2022 i
økonomiplanperioden
2. Lån:
a. Det tas opp lån i 2016 på inntil 260,4 mill. kroner til investeringsformål.
b. Det tas opp startlån i 2016 på inntil 70,0 mill. kroner for videre utlån.
3. Rådmannen gis fullmakt til å refinansiere lån innenfor rammene i finansreglementet.
4. Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide avskrivninger med tilhørende motposter ved
utarbeidelsen av detaljert budsjett.
5. For tjenester innen vann, avløp, renovasjon, slam, feiing, private reguleringsplaner, bygge/delesaker, saksbehandling etter matrikkelloven og utslippstillatelser etter
forurensningsloven skal gebyrnivået tilsvare full kostnadsdekning i henhold til lovverk og
gjeldende retningslinjer for selvkost. Tilsvarende gjelder også for seksjoneringssaker i
henhold til ventet lovendring.
6. Det fremlegges egen sak innen første tertial 2016 om selvkostområdene vann, avløp,
slam, renovasjon og feiing.
7. Kommunale gebyrer og avgifter fastsettes slik det fremgår av saken med vedlegg.
8. Ved utskriving av skatt nyttes Stortingets fastsatte maksimale satser.
Formannskapets flertallsinnstilling til kommunestyret:
1. Budsjett og handlingsplan, inkl. økonomiplan, for 2016-2019 vedtas i samsvar med
hovedoversikter i rådmannens forslag til Budsjett og handlingsplan 2016-2019, herunder:
a. Driftsbudsjett på netto ramme for virksomhetene med følgende endringer:
SALDERINGSARK FOR BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2016-2019
Forslag fra parti:
AP, SP, V, MDG, SV
(alle beløp i hele tusen k roner, negative tall = netto inntek t, positive tall = netto utgift)
Nr.
SUM forslag rammeendringer
2016
2017
2018
2019
0
0
0
0
2 300
2 000
2 800
2 000
1 000
376
-800
-800
700
-2 250
1 100
-4 000
1 700
50
-1 000
-4 000
-400
5 500
2 000
2 800
2 000
1 000
376
-800
-800
700
-2 250
5 500
2 000
2 800
2 000
1 000
376
5 500
2 000
2 800
2 000
1 000
376
700
-2 250
700
-2 250
-150
-726
-500
400
200
-150
-2 226
-500
800
200
-7 500
2 550
50
-1 000
-4 000
-400
-670
-150
-1 506
-500
800
200
-7 500
2 550
50
-1 000
-4 000
-400
-670
-150
-1 506
-500
800
200
NB:Husk å saldere alle forslagene!
1 Økt voksentetthet barnehager (ny linje side 77)
2 Barnetrygden ut av beregningsgrunnlag for sosialhjelp (ny linje s 59)
3 Reduksjon av SFO-sats til kr. 2.600
4 Styrke lærertettheten i 1.-4. trinn
5 Videreføre bevilgning LAVESI, jfr. verbalvedtak (s 93)
6 Videreføre Åpen Barnehage
7 Igangsette prosjekt helhetlig pasientforløp i ord.drift
8 Finansiere velferdsteknologi prosjekt med fond (side 49 pkt 11).
9 Omdefinere 2 trygghetsplasser til langtidsplasser (s. 49)
10 Redusere økning i sykehjemsplasser, ref KST-sak 125/14
11 Opprettholde drift Blåveiskroken i 2016
12 Redusert bruk av eksterne konsulenter innkjøp/plan
13 Styrke kompetanse og kapasitet egen stab (eks juridisk, plan, innkjøp)
14 Bibliotek som arena for demokratiutvikling og samfunnsdebatt
15 Reforhandling innkjøp/rammeavtaler
17 Økte rammeoverføringer i budsjettforlik på Stortinget
18 Øke gebyr for parkeringsovertredelser
19 Ikke utvide diakontjenesten
20 Flytte base hjemmetjeneste til Langhus
21 Kutt i ikke lovpålagte tjenester (spesifiseres når tall fra rådmannen kommer)/bruk av øk.pla
22 ENØK-tiltak i kommunale bygg
23 Miljøvernrådgiver
24 Økte rammer for frivilligheten
-5 000
1 700
50
-1 000
-4 000
-400
9
b. Investeringsbudsjett på brutto prosjektramme med følgende endringer:
c. Handlingsplan for oppfølging av Ski kommuneplan 2011-2022 i økonomiplanperioden
2. Lån:
a. Det tas opp lån i 2016 på inntil 260,4 mill. kroner til investeringsformål.
b. Det tas opp startlån i 2016 på inntil 70,0 mill. kroner for videre utlån.
3. Rådmannen gis fullmakt til å refinansiere lån innenfor rammene i finansreglementet.
4. Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide avskrivninger med tilhørende motposter ved
utarbeidelsen av detaljert budsjett.
5. For tjenester innen vann, avløp, renovasjon, slam, feiing, private reguleringsplaner, bygge/delesaker, saksbehandling etter matrikkelloven og utslippstillatelser etter forurensningsloven
skal gebyrnivået tilsvare full kostnadsdekning i henhold til lovverk og gjeldende retningslinjer
for selvkost. Tilsvarende gjelder også for seksjoneringssaker i henhold til ventet lovendring.
6. Det fremlegges egen sak innen første tertial 2016 om selvkostområdene vann, avløp, slam,
renovasjon og feiing.
7. Kommunale gebyrer og avgifter fastsettes slik det fremgår av saken med vedlegg.
8. Ved utskriving av skatt nyttes Stortingets fastsatte maksimale satser.
Verbalforslag:
1. Rådmannen bes om å utrede konsekvensene av å innføre eiendomsskatt i Ski
kommune. Utredningen skal gjennomføres innen 01.01.17. Utredningen skal avklare
kommunens inntektspotensiale, men også konsekvensene for innbyggere og
næringsdrivende i kommunen. Vedtekter, minstefradrag, unntaksmuligheter mv. skal
inngå i utredningen. Rådmannen bes om å holde eiendomsutvalget løpende orientert
om innholdet i utredningen.
2. Det utredes innfasing av ny bemanningsnorm for kommunens barnehager. Fremtidig
drift av Blåveiskroken ses i sammenheng med dette, satsning på naturbarnehager og
behovene for barnehageplasser i området fremover. Dette følges opp av utvalg for
oppvekst og kultur i 2016.
3. Rådmannen bes fremme en sak innen 1.6.2016 om tidligere åpningstid for barnehager
og SFO.
4. Rådmannen bes fremme en sak om samordning av betalingsordning og
søskenmoderasjon i barnehage og SFO.
5. Rådmannen bes utrede muligheten for å øke barn og unges deltakelse i politiske
prosesser og beslutninger for å sikre reell påvirkning.
6. Rådmannen bes gå i dialog med ungdommen på Langhus med sikte på å opprette et
uorganisert tilbud som erstatning for LAVESI.
7. Det bes om at utvalg for oppvekst og kultur holdes orientert om hvordan omlegging av
Utekontakten påvirker det forebyggende arbeidet
8. Det bes om at rådmannen starter utarbeidelse av en helhetlig plan for langsiktig
utvikling av idretten i Ski kommune, etter at Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og
friluftsliv i Akershus 2016-2030 vedtas i fylkestinget.
10
9. Rådmannen bes utarbeide en helhetlig plan for utvikling av musikk og kultur i Ski
kommune, samt hvordan kommunen skal ivareta kulturbehov ved nybygg og
rehabilitering av kommunale bygg. Musikkrådet og andre aktører i kulturlivet må
inkluderes i planarbeidet.
10. Det bes om at rådmannen fremmer en sak til utvalget med en helhetlig plan for
arbeidet med velferdsteknologi, inkludert bruk/sambruk av trygghetsalarmfunksjoner.
11. Rådmannen bes utarbeide en sak som synliggjør kommunens eksterne konsulentbruk,
med sikte på en reduksjon av konsulentbruk, jfr. budsjettet.
12. Det igangsettes et arbeid for å bedre presentasjonen av budsjett og handlingsplan,
med henblikk på mer detaljering og muligheter for økt politisk styring.
13. Det bes om at rådmannen utarbeider et forslag til reglement for gjennomføring av
utvalgsmøter i Ski kommune.
14. Det bes om at etablering av busstopp lang fv. 152 ses i sammenheng med arbeidet
med gang- og sykkelveien langs Langhusveien.