1. No category

Verksemdsrapport
Kirurgisk klinikk
Månad: mai 2015
AKTIVITET
Denne periode
Kirurgisk klinikk
DRG-poeng dag/døgn
A
DRG-poeng poliklinikk
A
DRG-poeng andre regionar B
SUM DRG-poeng produsert (A+B)
Tal dagbehandling
Tal heildøgnsopphald
Tal polikliniske konsultasjonar
Faktisk
894
146
36
1 076
299
833
5 631
Plan
909
163
55
1 127
374
830
6 032
Avvik
frå plan
-15
-17
-19
-51
-75
3
-401
I fjor
886
156
54
1 096
353
878
5 944
Til no i år
Avvik frå
Faktisk
i fjor
8
-10
-18
-20
-54
-45
-313
4 507
738
202
5 447
1 987
4 044
29 062
Avvik
frå plan
Plan
4 516
798
182
5 496
1 929
4 005
29 592
-9
-60
20
-49
58
39
-530
I fjor
4 505
707
179
5 391
1 903
3 973
29 270
Avvik frå i
fjor
2
31
23
56
84
71
-208
Pasientopphald og DRG-poeng
I mai vart det behandla kring seks prosent færre pasientar samanlikna med både plan og fjorår. I tal
pasientar er det poliklinikkane som viser størst avvik. Etter fem månader har tal pasientar på
dagkirurgi og innlagde auka, medan poliklinikken er lægre enn planen. Totalt ligg klinikken 49 DRGpoeng etter planen.
Dagopphald
Det vart behandla 299 pasientar i mai, 75 færre enn planen. Etter fem månader er det behandla
1987 pasientar, 58 fleire enn planen, 84 fleire enn fjoråret. Etter at vektene for 2015 var fastsette, har
Helsedirektoratet auka takstane for dagkirurgi med 10 prosent, med tilsvarande reduksjon på same
diagnoser for innlagde. Dette er gjort for å stimulere til meir dagkirurgi.
Heildøgn
Tal heildøgnsopphald var i mai 833, det er tre fleire enn planlagt. Så langt har det vore 39 fleire
innlagde pasientar enn planen, 84 fleire enn året før.
Poliklinikk
I mai var det 5631 polikliniske konsultasjonar, det er 401 færre enn planlagt og 313 under fjoråret.
Planen bygger på fjoråret, i tillegg er det lagt inn ein auke på 4 prosent som følgje av «Alle møter».
Akkumulert ligg klinikken 530 konsultasjonar etter planen, 208 etter fjoråret.
DRG-poeng
I mai mangla klinikken 51 poeng for å oppnå plantalet, det betyr at klinikken etter fem månader har
49 poeng færre poeng enn planlagt. Det har vore behandla fleire gjestepasientar enn planen.
Utskrivingsklare pasientar
Så langt i 2015 har det vore fakturert for 31 utskrivingsklare pasientdøgn, ingen døgn i mai.
Fødselstal
Helse Førde
2015 2014
384
359
2013
395
2012
418
2011
449
2010
485
2009 2008
459 462
Så langt i år er det 25 fleire fødslar i foretaket enn i fjor på same tid.
Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk
1
ØKONOMI
Kirurgisk klinikk
Denne periode
Rekneskap Budsjett
Basisramme inkl midler til å dekke avskrivninger
1 000
ISF egne pasienter
21 582
Samlet ordinær ISF inntekt
21 582
Gjestepasienter
1 211
Polikniske inntekter
314
Utskrivningsklare pasienter
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake
207
Andre øremerkede tilskudd
191
Andre driftsinntekter
2 902
Sum driftsinntekter
27 406
Kjøp av offentlige helsetjenester
379
Kjøp av private helsetjenester
1 246
Varekostnader knyttet til aktiviteten i helseforetak
4 999
Innleie av personell
55
Lønn til fast ansatte
38 964
Overtid og ekstrahjelp
4 022
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift
9 874
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft
-1 308
Annen lønn
5 673
Andre driftskostnader
1 020
Sum driftskostnader
64 924
Driftsresultat
-37 518
Finanskostnader
Finansresultat
Ordinært resultat
-37 518
1
22
22
1
Til no i år
Avvik
budsjett
000
217
217
823
366
4
309
257
3 161
29 138
474
861
5 557
321
39 929
3 192
9 874
-1 681
5 940
2 208
66 675
-37 537
0
-635
-635
-613
-52
-4
-103
-66
-259
-1 732
-95
385
-558
-266
-965
830
-0
373
-267
-1 188
-1 751
18
-37 537
18
Rekneskap
Budsjett
4
108
108
6
1
4
110
110
6
1
790
852
852
703
524
135
1 211
682
14 785
138 682
2 467
4 840
27 649
1 167
181 781
20 049
49 395
-7 416
27 104
9 157
316 195
-177 512
18
-18
-177 530
790
161
161
051
789
22
1 513
1 286
14 715
140 326
2 369
4 305
26 484
1 606
187 297
16 009
49 371
-8 406
29 479
10 787
319 301
-178 975
-178 975
Avvik
budsjett
0
-1 309
-1 309
652
-265
113
-302
-604
71
-1 644
98
534
1 165
-438
-5 516
4 040
25
991
-2 375
-1 629
-3 107
1 462
18
-18
1 444
Drifta i mai viser balanse. Inntektene var 1,7 millionar kroner lægre enn budsjettet, kostnadene var
tilsvarande 1,7 millionar under budsjettet. Etter fem månaders drift har klinikken 1,4 millionar betre
driftsresultat enn budsjettert.
Inntekter
Inntektssida i mai var under budsjettet. Årsaka er at aktiviteten var lægre enn planen, og dermed
også færre DRG-poeng enn planlagt. Etter ein svakare mai månad, ligg inntektene etter fem månader
1,6 millionar etter budsjettet. Tal DRG-poeng er 49 poeng lægre enn planen, men det er behandla
fleire gjestepasientar.
Kostnader
I mai er kostnadene 1,7 millionar lægre enn budsjettet. Utgifter til varekost har gått ned, fordi det har
vore lægre produksjon i perioden. Lønskostnadene i perioden er under budsjettet, etter fem månader
er det registrert 3,2 millionar kroner i innsparing. Inkludert i dette er større bruk av variabel løn.
Månadsverka går ikkje utover planen. Varekost viser samla eit meirforbruk på 1,1 millionar. Etter fem
månader viser samla kostnader ei innsparing på 3,1 millionar kroner.
Prognose
Kirurgisk klinikk varsla per april eit kostnadsnivå som ligg 3,0 millionar utover løyvd ramme.
Klinikken har ikkje endra prognosen i mai.
Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk
2
PERSONELL
Medarbeidarar:
Brutto og netto månadsverk - utvikling over tid
1 200
1 000
800
600
400
200
0
201404
201405
201406
201407
201408
201409
201410
201411
201412
201501
201502
201503
201504
201505
2015
2014
Brutto månadsverk
714
713
735
786
762
727
730
737
728
720
728
726
736
731
Netto månadsverk
637
648
646
640
631
632
646
637
634
628
635
626
632
631
Tal tilsette
968
968
989
993
985
978
974
988
988
963
972
983
984
983
Netto månadsverk er stabile, mai i år ligg seks månadsverk under mai 2014. Brutto månadsverk ligg
18 over mai 2014.
Fordeling mellom heiltid, deltid og tilkalling
100 %
90 %
5,0 %
4,9 %
3,1 %
17,5 %
17,1 %
21,4 %
77,5 %
78,0 %
75,5 %
73,4 %
201405
201406
201407
201408
80 %
9,4 %
17,2 %
5,7 %
4,1 %
5,1 %
4,4 %
4,2 %
4,2 %
4,2 %
4,9 %
4,4 %
17,1 %
18,2 %
17,9 %
18,1 %
17,2 %
18,0 %
18,1 %
17,9 %
17,6 %
77,2 %
77,7 %
76,9 %
77,5 %
78,6 %
77,7 %
77,8 %
77,2 %
78,1 %
201411
201412
201501
201502
201503
201504
201505
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
201409
201410
Heiltid
Deltid
Tilkalling
Av samtlege stillingar i kirurgisk klinikk, er per mai 18 prosent deltid, 4 prosent tilkallingshjelp og 78
prosent faste stillingar.
Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk
3
Sjukefråvær:
Sjukefråværet ved utgangen av april var 5,2 prosent. Fråværet i april 2014 var på 5,3 prosent.
Sjukefråværsprosent - kort- og langtidssjukefråvær
8,0
7,0
P
r
o
s
e
n
t
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
2012
2013
2014
Kort tid
2,7
2,7
2,6
3,3
1,9
2,0
2,9
2,5
2,2
2,8
2,5
3,1
2,5
3,2
4,2
2,3
2,6
Lang tid
2,7
3,4
3,3
3,5
3,5
2,7
3,2
4,2
3,1
2,7
2,9
2,8
3,6
3,2
3,0
3,0
2,6
Total
5,4
6,2
5,8
6,8
5,3
4,7
6,0
6,7
5,3
5,4
5,4
5,8
6,1
6,5
7,2
5,3
5,2
201403 201404 201405 201406 201407 201408 201409 201410 201411 201412 201501 201502 201503 201504
KVALITET
Epikrise
Samla for klinikken er 96 prosent av epikrisene for mai sende ut innan fristen på sju dagar.
Korridorpasientar
Kirurgisk klinikk
Denne Periode
I år
I fjor Avvik
Kirurgisk avd FSS
Ortopedisk avd FSS
Sum korridorpasientar
1
0
1
0
13
13
1
-13
-12
Til no i år
I år
I fjor Avvik
6
26
32
0
20
20
6
6
12
I mai var det eitt pasientdøgn på korridor. Tilsvarande periode i fjor hadde 13 korridordøgn. I
dei fem første månadene i 2015 har det vore 32 pasientar på korridor mot 20 året før.
Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk
4
Ventetid for ventande ved periodens slutt
120
4500
4000
100
3500
Dagar
2500
60
2313
2409
2422
40
20
1783
1675
1638
2375
1511
2336
1687
2318
1792
2274
1755
2107
1672
2138
1710
1999
1577
1902
1638
2000
1762
1472
Pasientar
3000
80
1728
1500
1600
1000
500
0
Pasientar med prioritet
0
Pasientar utan prioritet
Ventetid med prioritet
Ventetid utan prioritet
Tal pasientar som ventar på behandling ved utgangen av mai, var 3328 – 94 fleire enn førre periode. I
mai 2014 var talet 4096 – ein reduksjon på 768 pasientar. I gjennomsnitt ventar pasientane i 73
dagar, dette er ein nedgang fem dagar frå april. I mai 2014 venta pasientane i snitt 76 dagar.
Tiltak:
I forhold til april er ventetidene reduserte frå 78 til 73 dagar for klinikken. Ventetidene i mai ligg tre
dagar under tilsvarande månad i fjor.
ØNH/Kjeve har redusert ventetidene med to dagar sidan april. Der er framleis aukande ventetider på
kjeve. Men det vert stadig færre pasientar som venter, noko som vil slå positivt ut for avdelinga.
Kirurgisk avdeling har redusert ventetidene med sju dagar siste månad og har no 82 dagar. Samla er
ventetidene redusert med 34 dagar sidan august 2014.
Ortopedisk avdeling har per mai ventetider på 47 dagar, dette er historisk lågt.
Stabilt låge ventetider på Kvinneklinikken, men aukande for auge.
Handlingsplanar knytt til ventetider har høg fokus i klinikken.
Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk
5
Ventetid der behandling er starta i perioden
Ventetida samla for klinikken er 77 dagar (fjorår 72 dagar). I mai har 1146 pasientar starta
behandling, mot 1283 pasientar i mai i fjor. Det betyr at 137 færre pasientar har fått behandling i mai
samanlikna med same månad i fjor, og pasientane ventar lengre.
Ventetid i kalenderdagar
Ventetid i kalenderdagar
1 - 10
11 - 30
31 - 90
91 - 180
181 - 365
365 +
Sum
Denne periode
Pasientar
I prosent
12 %
460
704
22 %
1242
38 %
578
18 %
324
10 %
15
0%
3323
Forrige periode
Pasientar
Endring
461
-1
482
222
1330
-88
630
-52
324
0
19
-4
3246
77
Alle prioritetar, ventande ved periodeslutt: Denne rapporten viser 3323 pasientar, ein auke på 77 frå
førre periode. Det er færre pasientar i kategoriar over 30 dagar.
Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk
6
Fristbrot
Klinikken hadde to fristbrot i mai 2015.
Einingar med fristbrot
Augeavdeling
Avdeling for akuttmedisin
Kirurgisk avdeling
Kvinneklinikken
ØNH - Kjeveavdeling
Ortopedisk avdeling
For ventande ved
periodesluttt
Pasientar
-
I prosent
1
1
0%
0%
Bruk av sjekkliste
Rapporten viser eit resultat som ligg tett innpå 100 prosent, der sjekkliste skal brukast.
Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk
7