1. No category

Statsbudsjettet 2016
Kommentarer fra KS pr 8. oktober
Veksten bremser opp, arbeidsledigheten stiger
2
Økt AKU-ledighet, men klare regionale forskjeller
3
Regjeringen, som Norges Bank og SSB, venter bare
en moderat og kortvarig konjunkturnedgang
4
Begrenset tiltakspakke for økt sysselsetting i privat
sektor – utenfor kommunerammen
Mrd kr
Vedlikehold mv
2,5
- kommunale skole-/omsorgsbygg
0,5
- riksveier og jernbane
1,1
- andre tiltak
0,9
Næringsstøtte og omstilling
1,0
- verftsstøtte
0,5
- tiltak for omstilling
0,5
Tiltaksplasser for ledige
0,6
Sum tiltakspakke
4,0
 Arbeidsmarkedet er så langt
hardest truffet i oljerelaterte
bransjer og på Vestlandet
 Regjeringens tiltakspakke har
en tilsvarende profil
 Likevel plass til en viss satsing
på kommunalt vedlikehold
– nesten 100 kr pr innbygger
– 0,15 promille av BNP FN
– pakka i 2009: 2,0 promille
 Om 2009-pakka er malen
– fordeles etter folketall uten
søknad
– kontroll med pengebruken
i ettertid
5
Et lite bidrag til vedlikeholdsbudsjettene..
Kommune
101 Halden
104 Moss
105 Sarpsborg
106 Fredrikstad
111 Hvaler
118 Aremark
119 Marker
121 Rømskog
122 Trøgstad
123 Spydeberg
124 Askim
125 Eidsberg
127 Skiptvet
128 Rakkestad
135 Råde
136 Rygge
137 Våler
138 Hobøl
Anslag ekstra
vedlikeholdsmidler
Ca. 27,8 mill.kr til Østfold
2 925 800
3 083 040
5 247 499
7 574 304
431 928
134 984
347 816
65 228
513 535
551 207
1 502 644
1 098 560
358 704
772 808
703 148
1 476 052
496 000
515 462
6
Avtakende inntektsvekst, stødig gjeldsvekst
 Kommunesektoren i mange år
hatt en sterkere gjeldsvekst
enn resten av publikumssektoren
– bto lånegjeld utgjør nå 425
mrd kroner
– netto renteeksponert gjeld
er anslått til 155 mrd
kroner
 1 prosentpoeng økt rente
belaster kommuneøkonomien
med 1,6 mrd kroner
7
Lånerentene for kommunesektoren øker!
 Mangel på egenkapital begrenser
utlånene i Kommunalbanken
– økt behov for egenkapital
bl.a. som følge av å være
systemviktig bank
– håndteres ikke i budsjettet
 Bankene må sette av egenkapital
når de låner til norske kommuner,
men ikke til staten og til svenske
kommuner.
– betyr høyere lånerenter
– øker ytterligere fra 2016 for
lån fra livselskaper
8
Kommuneøkonomi
Redusert skatteanslag i RNB – holder ennå
Kumulert vekst i skatt på inntekt og
formue til kommunesektoren gjennom
året, pst
6,0
Budsjett
5,0
5,4
Faktisk
4,8
4,4
 Hva blir sluttresultatet?
– hvor mye av august-økningen
skyldes forsert innbetaling av
restskatt?
4,0
3,0
2,0
1,0
– både september og november
er særlig store skattemåneder,
med betydelig inngang av
forskuddstrekk for personlige
skatteytere
0,0
Kilde: Finansdepartementet, SSB
10
Regionale forskjeller i skatteinngang
 Særlig lav skatteinngang fra
Agder til Sør-Trøndelag, samt
Buskerud og Oslo/Akershus
 Klart bedre skatteinngang i
Nord-Norge og deler av
Østlandet
11
Stabilt, men svakt netto driftsresultat tom 2015
Nto driftsresultat ekskl investerings-moms
i pst av driftsinntekt for
kommunesektoren, konsern
Med anslått intervall for 2015
5,0
 2015: Vedvarende netto
driftsresultat under anbefalt
nivå
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
 2016: I utgangspunktet samme
nivå som 2015, men større
usikkerhet
1,0
0,5
0,0
-0,5
-1,0
-1,5
2004
2006
2008
2010
2012
2014
K
12
Statsbudsjettet 2016 – hva skal det være plass til
innenfor veksten i de frie inntektene?
Mrd kr
Frie inntekter
4,7
Demografi
1,7
Pensjonskostnader utover lønnsvekst
0,9
Økte kostnader til fylkesveier
0,2
Helsestasjoner, psykiatri og rus, fleksibelt bhg-opptak
1,0
Underliggende vekst kostnadstunge tjenester
0,4
Sum utgifter
4,2
Kommunale egenandeler i øremerkede ordninger?
Handlingsrom
?
0,5
Vekst i kostnadstunge tjenester
140
Barnevernet
Spesialundervisning
130
130
120
120
110
110
100
100
90
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Barn med undersøkelse eller tiltak
2008
230
210
2010
2011
Antall med spesundervisning
Antall innbyggere 0-17 år
Utviklingen i ressurskrevende tjenester
2009
2012
2013
2014
2015
Antall innbyggere 6-15 år
Brukerstyrt personlig assistent
170
150
190
130
170
150
110
130
110
90
90
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ressurskrevende tjenestemottakere
Antall innbyggere 16-66 år
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Brukerstyrt personlig assistent
Antall innbyggere 16-66 år
Skatteinnkreving: Omkamp fra Regjeringen
• KS og et stort flertall av kommunene har frarådet statliggjøring
• Stortinget avgjør – ingen grunn til å snu
Overraskelsen: Statliggjøring – hva sa kommunene?
NEI!
JA!
Halden
Marker
Rømskog
Eidsberg
Fredrikstad
Hvaler
Trøgstad
Askim
Skiptvedt
Hobøl
16
Tjenesteområdene
Mindre til ressurskrevende tjenester
• Innslagspunktet økt til 1 081 000
– 10 000 mer enn lønnsvekst
– Kommunene får 75 mill i merkostnader
• For f.eks. Trondheim betyr dette:
 240 brukere = 2,4 mill
Bostøtte må følge leieprisutviklingen
Husbanken
Høyere terskel i pleie og omsorg
• 272 000 personer mottok
kommunale omsorgstjenester ved
utgangen av 2014
• Høyere terskel for tjenester til
skrøpelige eldre, og brukere med
uklare diagnoser.
• Trenger mer kunnskap om hva økt og
endret aktivitet i spesialist medfører
for kommunene.
Omlegging av tilskuddet til psykologer
• Prioriterer årsverk på bekostning av fleksibel kompetanse
innenfor psykisk helse område
• Omlegging til flatt tilskudd på 300.000 kr
• Vil kun finansiere en andel -psykologspesialist koster i
overkant av 900.000 kr
Skolehelsetjeneste og helsestasjon
• 200 mill mer i rammen
• Positivt at midlene kommer i
rammen
• Trenger mer flerfaglighet i
utvikling av tjenestene
• Bemanningsnormering vil ikke
ivareta beste innretning ut i fra
lokale forhold
Dagaktivitetstilbud for personer med demens
• Kommunene trenger gode tilbud til demente i tidlig fase
• Tilskuddsordning kan bli mer fleksibel
• Måloppnåelse bør ikke ligge på antall plasser
Nye kompetansekrav for lærere
– stort behov for kvalifisering
Statens
bidrag
Lærerens
egeninnsats
Skoleeiers
bidrag
Fortsatt behov for tidlig innsats…
Utviklingen av andelen elever som får spesialundervisning fordelt på årstrinn.
…hjelper økt lærertetthet?
Yrkesfagløftet
Lærlinger
• Lærlingetilskuddet øker
med 2.500 kroner pr.
lærling
Foto: Bravida
• Stimuleringsmidler til
lærebedrifter fortsetter –
økt fleksibilitet
Yrkesfaglærere
• Videreutdanning 20 mill.
• Kvalifisering av lærere uten
godkjent utdanning.
Særskilt tiltak
• 350 nye studieplasser på
PPU/PPUY fra våren 2016
Foto: NHO
Asylsøkere: krevende situasjon - både menneskelig
og økonomisk
6000
4904
5000
Pr 30. sept 2015: 13 246 asylsøknader
4000
3000
2000
1000
I alt
2328
603
532
536
582
Jan
Feb
Mar
Apr
1225
1142
Mai
Jun
1394
0
Jul
Aug
Sep
• Gjennomsnittlig kostnad per plass per år i mottak: 142 000,
• Gjennomsnittlig kostnad per plass/år for enslige mindreårige: 462 000
Antall bosatte flyktninger
12000
10000
8000
?
6000
4000
2000
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Enslige mindreårige asylsøkere 2014 og 2015
Søkere pr måned 2014-2015
800
2015
700
 Søknader akkumulert over
året
– 2015 pr 26/5:
– 2015 pr 30/9:
2014
559
2696
600
 Stor økning i antall enslige
under 15 år
500
400
300
200
100
Kilde: UDI
0
jan feb mar apr mai jun
jul
aug sep okt nov des
29
Utgifter ved at barna oppholder seg i
omsorgssentre vs at de bosettes
 Grafen viser merkostnaden ved langvarige opphold i omsorgssentre framfor
bosetting i en kommune
 Det vil være store besparelser for det offentlige å bosette så raskt som mulig for
å unngå langvarige og dyre tiltak i omsorgssentre
30 BUFDIR / 09.10.2015
Nasjonalt utvalg for bosetting mv. 25.09.15
Bosetting av flyktninger i 2015
 Integreringstilskuddet må økes til
kr 767 400 over 5 år for alle
 Eget tilskudd til kommuner som bosetter
mer enn anmodningen.
 Rammen for tilskudd til utleieboliger må
økes til å realisere 2000 boliger
 Kommunenes utgifter til bosetting av
enslige mindreårige må fullfinansieres
Foto: Fredrikstad kommune
Fylkesvegene i rute - fortsatt mye ugjort
 09.10.2015
NRK Hordaland
Satsing på bymiljøavtaler trekker ut
Styrkede oppryddings- og sikringstiltak flom og skred
…men 34 ekstremvær siste ti år
må gjenspeiles i permanent
økte bevilgninger til
forebyggende arbeid.
Digitalisering
• Ny medfinansieringsordning for lønnsomme IKT-prosjekter
– 75 mill kroner – administreres av Difi
– Gjelder kun statlige prosjekter
• Tilskudd til bredbåndsprosjekter i kommunesektoren
– 51,5 mill. kroner i tilskudd til kommuner og fylkeskommuner tilskudd for 2015 er 110 mill. kroner
– Kommuner og fylkeskommuner søkte om 654 mill kroner i år
– det signaliserer behovet
Reduserte regionale midler og økt tilskudd til fylkesveger
2013-2016 (2016-kr)
grenseoverskridende
Østfold
Akershus
Oslo
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust Agder
Vest Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør Trøndelag
Nord Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
-150,0
-100,0
-50,0
endring fylkesveger
0,0
50,0
100,0
150,0
endring regionale midler
36
200,0
Reduserte regionale midler og økt tilskudd til fylkesveger
2014-2016 (2016-kr)
grenseoverskridende
Østfold
Akershus
Oslo
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust Agder
Vest Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør Trøndelag
Nord Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
-150,0
-100,0
-50,0
endring fylkesveger fra 2014
0,0
50,0
100,0
150,0
endring regionale midler
37
Ekstra
38
Enkeltsaker med særlig oppmerksomhet
 Innstramming i
toppfinansieringsordningen
for ressurskrevende
tjenester
 Lærlingtilskudd ytterligere
forsterket
39
Statliggjøring av skatteoppkreving
• Regjeringen ber om omkamp –
3 måneder etter at Stortinget
avviste forslaget
• Nytt i løpet av sommeren
• virksomhetsoverdragelse
• foreløpig ingen endring i
kontorstruktur
Innlegg Helge Eide i
Oppland Arbeiderblad
• Men
• kommunene er entydige i
sitt nei
• skatteinnkreving fungerer
best lokalt
Konsekvenser av forsøk med statlig finansering av
omsorgstjenester
 Vesentlig inngrep i kommunalt selvstyre
 Stor økonomisk risiko for kommunene
 Kraftigste øremerking siden inntektssystemet
ble innført i 1986
 Inntektsanslaget på 4 prosent er anslått til
234 mill kroner årlig
 20 deltakende kommuner vil få et årlig
fratrekk i rammetilskuddet på minst 5 850
millioner kroner
 Tilpasningsutfordringer når forsøket avsluttes
Fortsatt behov for tidlig innsats…
Andelen elever som får spesialundervisning, fordelt på årstrinn.
…hjelper økt lærertetthet?
Registrerte asylsøknader etter statsborgerskap
1800
Antall Asylsøkere:
1600
Jan:
Sept:
1400
603
4904
1200
1000
Total
800
Syria
600
Afghanistan +
Irak
Andre land
400
200
0
Uke 36
Uke 37
Uke 38
Uke 39
Uke 40
Hva er kommunenes ansvar?
Asylmottak
Kommunens plikter
Finansiering
Bosetting
Norskopplæring
Tolketjenester
Helsetjenester
Grunnskole
Barnehage
Barnevern
Bolig
Introduksjonsprogram
Opplæring i norsk og
samfunnsfag
Vertskommunetilskudd
Tilskudd
grunnskole
Tilskudd
norskopplæring
Integreringstilskudd
Særlig tilskudd
funksjonshemmede
Tilskudd norsk og
samfunnsfag
+ frie innteksvekst?
Bedre kart kan lette kommunal saksbehandling
Men også sterkt behov for å bygge kompetanse- og
kapasitet til å håndtere den nye kunnskapen
Mangler midler til iverksetting av vanndirektivet
Samlet for vannregionene
Antall tiltak
13 643
Kostnadsberegnede
tiltak
Regnskap
14
Generell
vassforvaltning
36 883
1 859
% av totalen
14%
Stipulert kostnad
16, 629 milliarder
Saldert
15
50 431
Forslag
16
50 280
Digitalisering
 Modernisering av folkeregisteret
– Legger til rette for digitale
tjenester til innbyggere
– Gratis (!) standardtjenester i
folkeregisteret for offentlige og
private brukere fra nyttår