Resultatfokuseret målstyring kan bygges oven på en eksisterende økonomistyringsmodel Anne Mette Grønborg Jakobsen Leder af Ledelsessekretariatet Økonomidirektørernes årsmøde 2012 Det jeg vil sige noget om… • Vores styringsfilosofi, som er afsættet • Vores målhierarki og hvorfor vi stræber efter effektmål • (De)koblingen mellem mål og midler • Hvordan har vi grebet det an + et par eksempler • Metodefrihed og principper for kvalitetsudvikling • Erfaringer – har det effekt? Vores styringsfilosofi • De politiske målsætninger skal være udgangspunkt for vores indsatser • (Effekt) mål- og rammestyring - vi har ingen direkte kobling mellem de politisk fastsatte mål og budgettet • Vi ønsker at ’slippe lederne fri’, men vi har principper for, hvordan man skal arbejde med kvalitet Målhierarki Kommunestrategi Budget Evt. udvalgspolitikker Byråd og fagudvalg Krav fra borgere stat, KL, region m.fl. Direktørkredsens årsplan Direktørkontrakter Direktørkredsen Tilbagemelding af resultater Forvaltninger og centre Kontrakter Økonomistyring Evt. metoder og modeller til kvalitetsudvikling Analyser Decentrale enheder Dokumentation af resultater og effekter Evaluering Hvorfor fokus på resultater og effekter Mål skaber klarhed for borgere, ledere og medarbejdere Det skal give metodefrihed Det giver et bedre beslutningsgrundlag Uanset valg af styreform – vi skal vide, hvad der virker Ingen direkte kobling mellem politiske mål og budgettet • Der skal være pres for effektivisering • Ikke altid en lysende klar sammenhæng mellem midler og effekt (dvs. indfrielse kræver ikke nødvendigvis penge) • Undgår at budgetprocessen dominerer målsætningsprocessen • Undgår at målformuleringen præges af udmeldinger om, at der ikke er penge til at indfri målene. Kommunestrategi 2010 - processen 2007 – medio 2009 Dokumentationsprojekt Gennemgang af alle kommunens serviceområder, med henblik på at identificere væsentlige indikatorer. 2. halvår 2009 Administrativt oplæg til målsætninger og resultatkrav i kommunestrategien baseret på indikatorlister. Januar 2010 – Nyt Byråd Økonomiudvalget drøftede udkast til kommunestrategi og sendte den i høring. Februar - medio marts 2010 Høring blandt borgere, partigrupper og andre høringsparter. Ultimo marts 2010 Byrådet drøftede kommunestrategi og opsamling på høringssvar på Byrådsseminar. April og maj 2010 Økonomiudvalget behandlede udkast til kommunestrategi på to møder og Byrådet godkendte kommunestrategien 12. maj 2010. Eksempel på mål - skoleområdet Undervisningen i skolerne i Gladsaxe skal være med til at øge den enkelte elevs lyst til og mulighed for at fortsætte sin uddannelse efter folkeskolen f.eks. i et gymnasialt tilbud eller en erhvervsuddannelse. Resultatkrav 2011 2012 2013 2014 Andelen af unge der fortsætter i ungdomsuddannelse skal stige. 87 % 88 % 89 % 90 % Eksempel på mål fra By- og miljøområdet Miljøindsatsen går hånd i hånd med en indsats for at beskytte naturen i Gladsaxe. Kommunen vil bekæmpe invasive arter. Resultatkrav 2011 2012 2013 2014 Udbredelsen af Bjørneklo skal i 10 % 2014 være reduceret med 40 %. Reduktionen sker i forhold til den registrerede mængde Bjørneklo i vækstsæsonen 2009. 20 % 30 % 40 % I kan finde resten på hjemmesiden Slip lederne fri! Men… - vi har principper for arbejde med kvalitetsudvikling Hvordan greb vi det an – et dokumentationsprojekt • • • • • Ønske fra Byrådet Øgede centrale krav Fokus på kvalitetsudvikling Kvalitetsreformen Proces og resultat Erfaringer 2007-2011 • I starten en stor skepsis i organisationen • Manglede fælles definitioner om dokumentation og kvalitet • I dag har vi et fælles forståelse og fælles sprog • Klar retning, der understøtter mål - og rammestyringen • Færre resultatkrav i budgettet Har vi opnået den ønskede effekt • Vi har styr på økonomien • Politikerne er meget tilfredse – de føler de styrer, de har tillid til administrationen og bakker op • Det giver arbejdsro for administration • Lederne er tilfredse med kontraktstyring – men føler de sig sluppet helt fri…? Vi har stadig styringsudfordringer • Vedvarende øvelse at sørge for, at der er størst muligt politisk rum for at fastlægge mål • Samspil med andre styringssystemer i kommunen • Spekulation i målopfyldelse • At formulere gode (effekt)mål • På nogle områder stadig vanskeligt at måle effekt (f.eks. sundhed) Spørgsmål? Ring eller skriv en mail, hvis I har spørgsmål i morgen: Tlf. nr. 2636 1198 / E-mail: [email protected]