‫הבטחת איכות‬ ‫עמוד ‪ 1‬מתו ‪7‬‬ ‫הנושא‪ :‬מדרי איכות‬ ‫תוכ ענייני‬ ‫‪.1‬‬ ‫פרופיל החברה‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫תרשי מבנה ארגוני‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫מדיניות האיכות‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫מיקור חו ‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫השמטות‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫דרישות תחיקתיות‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫יחסי גומלי בי תהליכי מערכת ניהול האיכות‪.‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫נהלי מערכת ניהול האיכות‪.‬‬ ‫תחו פעילות ‪ :‬ייצור של מגבוני לחי ומוצרי טואלטיקה‪.‬‬ ‫תפוצה‪:‬‬ ‫העתקי מבוקרי – מנכ''ל‪.‬‬ ‫העתקי לא מבוקרי – לקוחות לפי בקשת‪.‬‬ ‫אישור מנכ"ל משות'‬ ‫ש‪ :‬אריה נסטל‬ ‫חתימה‪:‬‬ ‫אישור מנכ"ל משות'‬ ‫ש ‪ :‬יוסי חימי‬ ‫חתימה‪:‬‬ ‫אישור מנהל איכות‬ ‫ש‪ :‬ארז חז‬ ‫חתימה‪:‬‬ ‫עדכו ‪ 07‬מתארי אוקטובר ‪10‬‬ ‫הבטחת איכות‬ ‫הנושא‪ :‬מדרי איכות‬ ‫‪.1‬‬ ‫עמוד ‪ 2‬מתו ‪7‬‬ ‫פרופיל חברה‪:‬‬ ‫חברת טרופיקל דגיל תעשיות בע"מ‪ ,‬שנוסדה בשנת ‪ ,1992‬בנתה לעצמה מוניטי כיצרנית מוצרי בעלי מותג‬ ‫פרטי באיכות גבוהה ע"י שמירה על הקצב ע מגמות השוק ושימוש בטכנולוגיות מתקדמות‪.‬‬ ‫מאז תחילת הדר‪ ,‬החב רה צברה ניסיו רב בפיתוח וייצור מוצרי היגיינה אישיי‪.‬‬ ‫לאחר שהבטיחה דריסת רגל איתנה בשוק‪ ,‬טרופיקל דגיל ייסדה את גליל כימיקלי – חברת‪-‬בת המתמחה‬ ‫בפיתוח וייצור אבקות כביסה ומדיחי כלי‪.‬‬ ‫כמובילה בתחו מותגי פרטיי‪ ,‬טרופיקל דגיל נותנת שירות מקצועי ואדיב ללקוחותיה‪ ,‬המחפשי מוצרי‬ ‫היגיינה אישיי ומוצרי ניקיו‪.‬‬ ‫טרופיקל דגיל מתמחה בייצור מגבוני לחי‪ ,‬מוצרי טואלטיקה ואבקות כביסה‪.‬‬ ‫עדכו ‪ 07‬מתארי אוקטובר ‪10‬‬ ‫הבטחת איכות‬ ‫עמוד ‪ 3‬מתו ‪7‬‬ ‫הנושא‪ :‬מדרי איכות‬ ‫"טרופיקל דגיל בע"מ" תרשי מבנה ארגוני‪:‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫מנכ"ל משות‬ ‫רכש וכספי‬ ‫מנכ"ל משות‬ ‫שיווק‬ ‫אריה נסטל‬ ‫יוסי חימי‬ ‫חשב‬ ‫מנהלת משרד‬ ‫דודו קוממי‬ ‫שלומית זגורי‬ ‫יוע" איכות‬ ‫וסביבה‬ ‫מנהל‬ ‫חשבונות‬ ‫רפי נחמני‬ ‫שלמה וידל‬ ‫יוע"‬ ‫בטיחות‬ ‫עמוס גואז‬ ‫מזכירת שיווק‬ ‫רכש‬ ‫קוסמטיקה‬ ‫נטשה גל‬ ‫מנהל איכות‪,‬‬ ‫סביבה ובג''ת‬ ‫ארז חז‬ ‫מבקר איכות‬ ‫ויקטוריה‬ ‫מנהל תפעול‬ ‫ייצור אחזקה‬ ‫עובד דרור‬ ‫כימאי ראשי‬ ‫אורי שיינגרוס‬ ‫מנהל מחס‬ ‫תוצ"ג‬ ‫אחראית‬ ‫מלאי‬ ‫מנהל מחס‬ ‫חו"ג‬ ‫איל נויזדה‬ ‫שגית ביטו‬ ‫זינה לבנר‬ ‫מנהל אחזקה‬ ‫גרשו מרב!‬ ‫טכנולוג ראשי‬ ‫רמי ב אליהו‬ ‫אחראי‬ ‫מעבדה‬ ‫דינה גרצמ‬ ‫מח'‬ ‫קוסמטיקה‬ ‫מח'‬ ‫משחות‬ ‫מח'‬ ‫מגבוני‬ ‫מח'‬ ‫צמרוני‬ ‫עדכו ‪ 07‬מתארי אוקטובר ‪10‬‬ ‫הבטחת איכות‬ ‫עמוד ‪ 4‬מתו ‪7‬‬ ‫הנושא‪ :‬מדרי איכות‬ ‫מדיניות האיכות‪ ,‬איכות הסביבה ובג''ת‪:‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫הנהלת החברה רואה עצמה מחויבת לקבוע מדיניות איכות‪ ,‬איכות סביבה ובטיחות וגהות כבסיס‬ ‫לפעילויות בחברה‪.‬‬ ‫תכלית מדיניות זו היא להשיג שביעות רצו מלאה של לקוחותינו‪ ,‬תו מניעת מפגעי סביבתיי‪,‬‬ ‫בטיחותיי וגהותיי‪.‬‬ ‫מדיניות זו מביאה בחשבו את הצור להיות תחרותי ע"י יצור מוצרי בעלות נמוכה וברמת איכות‬ ‫מרבית‪.‬‬ ‫מימוש מדיניות זו מתבסס על יישו מערכת ניהול משולבת על בסיס דרישות בהתאמה‬ ‫ל – ‪ , BRC-Global‬ת''י ‪ ,9001:2008‬ת''י ‪ 14001‬ו‪.OHSAS 18001:2007 -‬‬ ‫במסגרת מדיניות זו הנהלת החברה מתחייבת‪:‬‬ ‫‪ .1‬לפעול לשיפור מתמיד של מערכת ניהול האיכות‪.‬‬ ‫‪ .2‬לפעול למניעת זיהו‪ ,‬פציעה‪ ,‬פגיעה בבריאות העובד ומזעור ההשפעות הסביבתיות‪ ,‬למזעור‬ ‫סיכוני ושיפור ביצועי הבג''ת ע"י התחייבות לעמידה בדרישות כל די‪.‬‬ ‫‪ .3‬לקיי את הדרישות התחיקתיות המחייבות את מוצרי הארגו ואת החוקי‪ ,‬התקנות‬ ‫והתקני בתחו איכות הסביבה והבג''ת הרלוונטיי לפעילויות הארגו‪.‬‬ ‫‪ .4‬לקבוע מטרות ויעדי מספריי אשר יהוו בסיס לשיפור מתמיד‪.‬‬ ‫מדיניות זו תופ לעובדי החברה וקבלני המשנה תו דגש על מחויבות האישית ליישומה‪.‬‬ ‫המדיניות תהיה זמינה לבעלי עניי ולציבור‪.‬‬ ‫מנהלי החברה מעודדי ומסייעי להדרכת והכשרת העובדי במטרה להגביר את המודעות לאיכות‪,‬‬ ‫איכות הסביבה והבג''ת‪ ,‬הדרישות תחיקתיות הרלוונטיות ודרישות לקוחות‪.‬‬ ‫מנהלי החברה מתחייבי להקצות משאבי וכ"א מיומ לביצוע פעולות הקשורות ליישו מדיניות‬ ‫איכות‪ ,‬איכות סביבה ובטיחות וגהות‪.‬‬ ‫זו אחריות של המנכ"לי בטרופיקל דגיל תעשיות קוסמטיקה בע"מ ועובדיו‪ ,‬כול ביחד וכל אחד לחוד‬ ‫לקיי מדיניות זו ונהלי הארגו‪.‬‬ ‫המדיניות‪ ,‬המטרות והיעדי יסוקרו תקופתית במסגרת סקר הנהלה ויותאמו למציאות המשתנה‬ ‫בהתא לצור‪.‬‬ ‫מדיניות הארגו תובא לידיעת כל העובדי במסגרת ההדרכות השנתיות וכ לעובדי מטע הארגו כגו‬ ‫סוכני‪ ,‬עובדי מהבית וכו'‬ ‫אישור מנכ"ל משות'‬ ‫ש‪ :‬אריה נסטל‬ ‫חתימה‪:‬‬ ‫אישור מנכ"ל משות'‬ ‫ש ‪ :‬יוסי חימי‬ ‫חתימה‪:‬‬ ‫עדכו ‪ 07‬מתארי אוקטובר ‪10‬‬ ‫הבטחת איכות‬ ‫הנושא‪ :‬מדרי איכות‬ ‫‪.4‬‬ ‫מיקור חו )‪ - (OUTSOURCING‬אי ‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫השמטות מתו ת''י ‪:9001-2008‬‬ ‫עמוד ‪ 5‬מתו ‪7‬‬ ‫הנושאי להל אינ ישימי בארגו‪:‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫תיקו' תהליכי ייצור )‪ – ( 7.5.2‬המשתני והתכונות של מוצרי המיוצרי בארגו ניתני לאימות בכל‬ ‫שלבי הייצור ובסיומו‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫דרישות תחיקתיות לגבי מוצרי הארגו‪:‬‬ ‫דרישות משרד הבריאות לעבודה עפ"י פורמולות מאושרות‪.‬‬ ‫עדכו ‪ 07‬מתארי אוקטובר ‪10‬‬ ‫הבטחת איכות‬ ‫הנושא‪ :‬מדרי איכות‬ ‫‪ .7‬יחסי הגומלי בי תהליכי מערכת ניהול האיכות‪.‬‬ ‫רכש‬ ‫עמוד ‪ 6‬מתו ‪7‬‬ ‫ניהול איכות‬ ‫הנהלה‬ ‫שיווק‬ ‫תכ‬ ‫מדיניות‬ ‫פיתוח‬ ‫שווקי‬ ‫תכנו‬ ‫משאבי‬ ‫איתור‬ ‫לקוחות‬ ‫מדדי‬ ‫ומטרות‬ ‫סקר‬ ‫דרישות‬ ‫לקוחות‬ ‫ביצוע‬ ‫ה‪ .‬מחיר‬ ‫תפוקות‬ ‫אישור‬ ‫מוצר‬ ‫ראשו‬ ‫הזמנה‬ ‫אימות‬ ‫בדיקה‬ ‫בתהלי!‬ ‫תיקו'‬ ‫בדיקה‬ ‫סופית‬ ‫אחסו‬ ‫תכנו‬ ‫איכות‬ ‫רכש‬ ‫תשומות‬ ‫ניהול‬ ‫מלאי‬ ‫ייצור‬ ‫ניהול‬ ‫ייצור‬ ‫הסמכה‪,‬‬ ‫הערכת‬ ‫ביצועי‬ ‫ספקי‬ ‫בדיקת‬ ‫קבלה‬ ‫אחסו‬ ‫שימור‬ ‫ניפוק‬ ‫סקר‬ ‫הנהלה‬ ‫שיפור‬ ‫מתמיד‬ ‫דרישות‬ ‫ציפיות‬ ‫חוקי‬ ‫תקנות‬ ‫תקני‬ ‫יצור‬ ‫שירות‬ ‫בקרת‬ ‫תהלי‬ ‫בדיקה‬ ‫בתהלי‬ ‫משלוח‬ ‫ניטור‬ ‫שיפור‪/‬‬ ‫שינויי‬ ‫ניטור‬ ‫בקרת‬ ‫ציוד‬ ‫בדיקה‬ ‫ניטור‬ ‫ניתוח נתוני‬ ‫פ‪ .‬מתקנת‬ ‫פ‪ .‬מונעת‬ ‫ניטור‬ ‫ניטור‬ ‫הערה – יחסי הגומלי בי תהליכי מערכת האיכות מתוארי באופ מפורט במסגרת קוב הנהלי‪ ,‬הוראות‬ ‫העבודה ויתר מסמכי מערכת האיכות‪.‬‬ ‫עדכו ‪ 07‬מתארי אוקטובר ‪10‬‬ ‫הבטחת איכות‬ ‫עמוד ‪ 7‬מתו ‪7‬‬ ‫הנושא‪ :‬מדרי איכות‬ ‫טבלת כיסוי בי נוהלי החברה לבי ‪ OHSAS 18001 , ISO14001:2004 ,ISO9001: 2000‬ו ‪BRC-CP‬‬ ‫מס' נוהל‬ ‫סעי בתק‬ ‫ש הנוהל‬ ‫‪4.2.3‬‬ ‫בקרת מסמכי‬ ‫‪ISO9001‬‬ ‫‪: 2000‬‬ ‫‪4.2.3‬‬ ‫‪ISO14001‬‬ ‫‪:2004‬‬ ‫‪4.4.5 ,4.4.4‬‬ ‫‪OHSAS‬‬ ‫‪18001‬‬ ‫‪4.4.5‬‬ ‫‪4.2.4‬‬ ‫בקרת רשומות‬ ‫‪4.2.4‬‬ ‫‪4.5.4 ,4.4.4‬‬ ‫‪4.5.3‬‬ ‫‪4.4.6‬‬ ‫בקרת תפעול‬ ‫_____‬ ‫‪4.4.6‬‬ ‫‪4.4.6‬‬ ‫‪4.4.7‬‬ ‫היערכות ותגובה לחירו‬ ‫_____‬ ‫‪4.4.7‬‬ ‫‪4.4.7‬‬ ‫‪,4.3.3,4.3.1‬‬ ‫‪4.3.2 ,4.3.1‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫תכנו‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪BRC - CP‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪4.3.2‬‬ ‫‪5.5.1‬‬ ‫אחריות וסמכות‬ ‫‪5.5.1‬‬ ‫‪4.4.1‬‬ ‫‪4.4.1‬‬ ‫‪5.5.3‬‬ ‫תקשורת‬ ‫‪5.5.3‬‬ ‫‪4.4.3‬‬ ‫‪4.4.3‬‬ ‫סקר הנהלה‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪4.5.2 ,4.6‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫ניהול משאבי‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4.4.2‬‬ ‫‪4.4.2‬‬ ‫‪1.4,4,6.2‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪,3.3,3.4,4.2‬‬ ‫‪4.3,4.4‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫תכנו מימוש המוצר‬ ‫‪7.1‬‬ ‫_____‬ ‫_____‬ ‫‪2,5‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫תהליכי הקשורי ללקוח‬ ‫‪7.2‬‬ ‫_____‬ ‫_____‬ ‫‪3.11‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫תכ ופיתוח‬ ‫‪7.3‬‬ ‫_____‬ ‫_____‬ ‫‪2.3,2.4‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫רכש‬ ‫‪7.4‬‬ ‫_____‬ ‫_____‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪7.5.1‬‬ ‫בקרה על ייצור ומת שירות‬ ‫‪7.5.1‬‬ ‫_____‬ ‫_____‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7.5.3‬‬ ‫זיהוי ועקובות‬ ‫‪7.5.3‬‬ ‫_____‬ ‫_____‬ ‫‪7.5.4‬‬ ‫רכוש הלקוח‬ ‫‪7.5.4‬‬ ‫_____‬ ‫_____‬ ‫‪7.5.5‬‬ ‫שימור המוצר‬ ‫‪7.5.5‬‬ ‫_____‬ ‫_____‬ ‫בקרת ציוד ניטור ומדידה‬ ‫‪7.6‬‬ ‫_____‬ ‫_____‬ ‫‪8.2.1‬‬ ‫שביעות רצו לקוח‬ ‫‪8.2.1‬‬ ‫_____‬ ‫_____‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪8.2.2‬‬ ‫מבדק פנימי‬ ‫‪8.2.2‬‬ ‫‪4.5.5‬‬ ‫‪4.5.4‬‬ ‫‪8.2.3‬‬ ‫נטור ומדידה‪.‬‬ ‫‪8.2.3‬‬ ‫‪4.5.1‬‬ ‫‪4.5.1‬‬ ‫‪8.2.4‬‬ ‫ניטור מוצר ומדידתו‪.‬‬ ‫‪8.2.4‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫אי התאמות‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫ניתוח נתוני‬ ‫‪8.4‬‬ ‫_____‬ ‫‪4.5.3‬‬ ‫_____‬ ‫_____‬ ‫‪4.5.2‬‬ ‫_____‬ ‫‪8.5.2‬‬ ‫פעולה מתקנת‬ ‫‪8.5.2‬‬ ‫‪4.5.3‬‬ ‫‪4.5.2‬‬ ‫‪8.5.3‬‬ ‫פעולה מונעת‬ ‫‪8.5.3‬‬ ‫‪4.5.3‬‬ ‫‪4.5.2‬‬ ‫מדרי איכות‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪8,6.2‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪1.5-1.7‬‬ ‫‪5.1,5,1,4,5.3‬‬ ‫טבלת המרה זו משמשת לצור! בדיקת כיסוי כל נהלי הארגו במסגרת התקני השוני ומשמשת ג לצור!‬ ‫בדיקת כיסוי כל פעילויות המפעל במסגרת המבדקי הפנימיי‪.‬‬ ‫עדכו ‪ 07‬מתארי אוקטובר ‪10‬‬