Turun kaupungin strategia
Turun kaupungin toimintasuunnitelma - Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2018 taloussuunnitelma Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 27.10.2014 Valmistelun aihiot Toiminta edellä Strategian integrointi Ohjausmallin jalkautus Kestävä talous Sisältö • Turun kaupungin strateginen ohjaus • Toimintaympäristön kehitysnäkymiä • Turun kaupungin tavoitteet taloussuunnitelmakaudella • Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma • Turun kaupungin kehittäminen taloussuunnitelmakaudella Turun kaupungin strateginen ohjaus Turulla on uusi strategia Turku 2029 1+2 –malli: • Strategia koostuu kaupunkistrategiasta sekä kahdesta tätä tarkentavasta strategisesta ohjelmasta • Hyvinvointi ja aktiivisuus • Kilpailukyky ja kestävä kasvu • Kaupunkistrategia kuvaa kaupungin vision, keskeiset päämäärät ja toimintalupaukset. • Strategisissa ohjelmissa kuvataan linjaukset, joita toteuttamalla päämääriin päästään. • Lisäksi on laadittu erillinen Henkilöstö voimavarana –ohjelma. Turun kaupungin visio Suomen Turku on kiinnostava ja rohkeasti uudistuva eurooppalainen yliopisto- ja kulttuurikaupunki, jossa on hyvä elää ja onnistua yhdessä. Kaupunkistrategia • Kaupunkistrategia on visionomainen dokumentti, joka vastaa seuraaviin kysymyksiin: • Miltä kaupunki näyttää vuonna 2029? • Mitä keskeisiä päämääriä kaupunki toiminnalleen asettaa? • Mihin periaatteisiin kaupungin henkilöstö sekä luottamushenkilöt lupaavat toiminnassaan sitoutua? Strategiset ohjelmat Kaupunkistrategia • Visio 2029 • Keskeiset päämäärät • Toimintalupaukset 1. Hyvinvointi ja aktiivisuus • Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen • Osaava ja oppiva kaupunkilainen • Aktiivinen kaupunkilainen 2. Kilpailukyky ja kestävä kasvu • Yrittävä ja osaava kaupunki • Vaikuttava ja uudistuva kaupunki • Rakentuva kaupunki ja ympäristö Strategiset ohjelmat LIITTEET: Muut strategialuonteiset asiakirjat Toimintaympäristön kehitysnäkymiä Väestön kehitys Toteutunut 195 000 Ennuste 190 000 185 000 182 072 180 000 175 000 170 000 Toteutunut kehitys on ylittänyt selvästi TK:n viimeisimmän ennusteen. 165 000 160 000 2011 2013 2015 2017 2019 Lähde: Tilastokeskus 2021 2023 2025 2027 2029 Turun väestö sukupuolen ja iän mukaan 100 95 90 Miehet Naiset 87 203 96 442 85 80 6536 339 75 70 65 60 55 15-64 123 757 50 45 40 35 30 25 20 15 7-14 11 657 0-6 11 892 10 5 0 2500 1500 500 500 1500 Lähde: Tilastokeskus / Syyskuun 2014 ennakkotieto 2500 Turun muunkielisten määrä 1990-2013 ja arvio 2014-2017 25 000 Vuodesta 2014 on tulossa kolmas perättäinen, jolloin Turun muunkielisten määrän lisäys on yli tuhat henkeä. 20 000 15 000 10 000 5 000 Toteutunut Arvio 2014-2017 Lähde: Tilastokeskus, arvio Strategia ja kehittäminen 2016 2014 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1994 1992 1990 0 Työttömyysaste – liukuvat vuosikeskiarvot 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 2007 2008 2009 2010 Tampere 2011 2012 Turku Koko maa Lähde: Tilastokeskus 2013 2014 Työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys Asiakasmäärän kehitys 3 800 14,00 3 600 13,00 3 400 12,00 3 200 11,00 3 000 10,00 2 800 9,00 2 600 8,00 2 400 7,00 2 200 6,00 2 000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1/2011 3/2011 5/2011 7/2011 9/2011 11/2011 1/2012 3/2012 5/2012 7/2012 9/2012 11/2012 1/2013 3/2013 5/2013 7/2013 9/2013 11/2013 1/2014 3/2014 5/2014 7/2014 9/2014 11/2014 Miljoonat Maksuosuuden kehitys 15,00 Toimeentulotuen kehitys Miljoonaa euroa 25,0 24,5 24,0 23,5 23,0 22,5 22,0 21,5 21,0 20,5 20,0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Työpaikkaomavaraisuus vuonna 2012 Turku 124,2 Turun seutukunta 100,5 Varsinais-Suomi 97,8 Raisio 93,6 Paimio 74,1 Naantali 71,7 Lieto 68,5 Kaarina 65,2 Rusko 61 Mynämäki 60,3 Sauvo 56 Masku 55,4 Nousiainen 47,8 0 20 40 60 80 Työpaikkojen osuus työllisistä (%) Lähde: Tilastokeskus 100 120 140 Hallitusohjelman ja kehysriihen vaikutus Turun valtionosuuksiin 2015-2018 • Uusi valtionosuuslainsäädäntö voimaan vuoden 2015 alusta • Hallituksen esitys eduskuntakäsittelyyn 17.4.2014 • Valtiontalouden kehys vuosille 2015–2018 (3.4.2014) • Sisältää useita valtionosuuksiin vaikuttavia linjauksia • Toteutustekniikka ja euromäärät tarkentumatta • Muut poliittisten päätösten vaikutukset? • Kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen? • Budjettiriihi 8/2014 • Muut vuoden 2014 aikana tehtävät päätökset • Normaalit vuosimuutokset • Valtionosuuden laskennassa käytettävien tietojen päivittyminen vuoden 2014 edetessä • Vuoden 2013 verotuksen valmistuminen (11/2014) Tuloveroprosentin kehitys - Koko maa, Turku, Kuusikko (pl. Turku) 20,00 19,50 19,00 18,50 18,00 17,50 17,00 Koko maa Turku Kuusikko (pl. Turku) 2004 18,12 18,00 17,75 2005 18,29 18,00 17,90 2006 18,39 18,00 17,90 2007 18,45 18,00 17,90 2008 18,54 18,00 17,90 2009 18,59 18,00 17,90 2010 18,97 18,75 18,45 2011 19,16 18,75 18,65 2012 19,24 18,75 18,65 2013 19,38 18,75 18,70 2014 19,74 19,50 19,05 Kuntien toimintaympäristön merkittävimmät muutokset • Valtionosuusuudistus • Työmarkkinatuen ja työttömien aktivoinnin kuntavastuun kasvattaminen • Sosiaalihuoltolain kokonaisuudistus • Kotihoidontuen puolitus puolisoiden kesken • Esiopetuksen muuttaminen velvoittavaksi • Valtio leikkaa itselleen kiinteistöveron korotuksen • Valtio leikkaa itselleen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksutuottojen kasvun Turun kaupungin tavoitteet taloussuunnitelmakaudella Valtuustokaudelle asetettu raami 2013-2016 • Talousarvio 2013-2016 (kv 3.12.2012) • Talousarvion ja taloussuunnitelman mukaiset raamilinjaukset: • Tuloslaskelma vuosille 2013-2016 tasapainossa • Toimintakate kasvaa vuosina 2014 -5,2%, 2015 +2,1% ja 2016 +2,3% • Investointiraami 110 – 130 milj. euroa/vuodessa • Verorahoitus • +3-7% kasvu vuosittain (sisälsi kunnallisveroprosentin korotuksen 2014) • Valtionosuuksissa ei mitoitettu kasvua • Nettovelka saa kasvaa 144 miljoonaan euroon vuoteen 2016 mennessä Muutokset valtuustokauden lähtötilanteeseen 1. Sairaanhoitopiirin menot kasvaneet voimakkaasti 2. Verotuloennusteet laskeneet 2012 raamista • Vuosi 2015 vaikutus 18 milj. euroa • Vuosi 2016 vaikutus 29 milj. euroa 3. Valtionosuuksien raju pudotus 2012 raamista • Vuosi 2015 vaikutus 21 milj. euroa • Vuosi 2016 vaikutus 34 milj. euroa Oman toiminnan kustannuksia sopeutettu suunnitelmaa nopeammin Investointitasoa supistettu ja toteutettu kaupungin taseen ulkopuolella Toimenpiteistä huolimatta velkaantuminen hieman tavoitetta nopeampaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin maksuosuuden kehitys (1000€) 190 000 185 000 180 000 175 000 170 000 165 000 160 000 155 000 150 000 2012 SHP sop.tavoite 2013 TA SHP 2014 TA Turku TP Turku 2015 Tavoite Vuosien 2012-2017 leikkaukset kuntien peruspalvelujen* valtionosuuteen, milj. € 0 -200 -631 -631 -631 -631 -631 -631 -400 -600 -631 -800 -125 -125 -125 -125 -125 -362 -362 -362 -362 -188 -188 -188 -108 -108 -40 -108 -40 -50 -756 -1000 -1 118 -1200 Yht. -296 -1400 -1 414 -1600 2012 2013 2014 2015 -1 454 -1 504 2016 2017 * - mm. sosiaali- ja terveystoimi sekä esi- ja perusopetus - Tämän lisäksi OKM:n leikkaukset: vuonna 2013 92 milj. €, vuonna 2014 77 milj. € ja vuonna 2015 102 milj. € Tehdyt päätökset alentavat valtionosuuksien vuositasoa hallituskaudella (v. 2015) 1,4 mrd. euroa eli noin 15 % Vuosille 2012-2017 kohdistuneiden leikkausten johdosta kunnilta jää saamatta peruspalvelujen valtionosuuksia 6,9 mrd. € -108 = • Kiinteistöverojen rajojen noston (48 milj. €) sekä sosiaali- ja terveystoimen maksujen korotusten (40 milj. €) hyödyn leikkaaminen kunnilta valtionosuutta vähentämällä • Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen poistaminen (20 milj. €) Suunnitteluluvut (kv 23.6.2014) • Voimassa olevaan taloussuunnitelmaan nähden • Verotulojen ja valtionosuuksien näkymät ovat heikentyneet • 1. osavuosikatsauksessa ennustettiin toimintamenoihin talousarvioylitystä • Vuoden 2014 talousarviossa pysyminen erityisen tärkeää • Suunnitelmavuosina toimintakatteen kasvua joudutaan hillitsemään merkittävästi voimassa olevaan suunnitelmaan verrattuna • Vuosikohtaisen alijämään kattamiseksi ja velkaantumisen hillitsemiseksi toimialojen tulee käynnistää sopeuttavia toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi Toimintakate Vuosikate Tulos Yli-/alijäämä Taseen ylijäämät Investointien rahavirta Antolainaus Rahoitustarve kokonaisvelka -973,6 37,3 -11,7 -5,1 119,9 -984,1 21,3 -26,3 -19,7 105,3 -998,9 4,7 -47,3 -45,7 74,2 -2 01 8 -977,2 26,5 -25,5 -23,9 96,0 -977,3 29,9 -9,1 -2,5 93,5 -981,2 45,7 -9,5 -2,9 90,6 -996,3 60,3 3,3 4,9 95,5 -52,6 -23,7 -49,9 -617,9 -66,1 -13,1 -49,3 -667,2 -60,0 -13,0 -27,3 -694,5 -60,0 -13,0 -12,7 -707,2 Ennuste = Kaupungin 1. osavuosikatsaus Trendi 2015 = Ennuste + 0,7% TES korotukset henkilöstökuluihin + 1,6% muihin ulkoisiin menoihin SIM2015-2018 = Muutetusta talousarviosta 2014 johdetut ohjeelliset suunnitteluluvut 27.10.2014 SI M -2 01 7 SI M -2 01 6 SI M -2 01 5 SI M nd i -2 01 Tr e 4 En n2 01 TA M milj. eur 20 14 5 Suunnitteluluvut (kv 23.6.2014) Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 27.10.2014 • Vuoden 2015 talousarvio laadittu suunnittelulukuun • Raamipainetta työllisyysmäärärahoissa • Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin menojen sopeutus • Valtuuston (25.8.) sivistystoimialalle kohdistama 1 milj. euron sopeutustavoitteen kevennys katettu Kj –toimialalta • • • • Infrapalvelumaksu Kiinteistöliikelaitokselle Turun Seudun kehittämiskeskus Turku Science Park Oy Muut varausmäärärahat • Investointeja priorisoitu – painopiste välttämättömissä korjausinvestoinneissa ja tuottavuusinvestoinneissa Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen pääkohdat (TP 2013 eliminoitu Turun ammattikorkeakoulun ja kaupunginteatterin luvut) TP 2013 (ml. sisäiset erät) Asukasluku 31.12. TA 2014 (TAM) Ennuste 2/2014 TA 2015 Ehdotus TS 2016 TS 2017 TS 2018 182 072 181 835 183 654 184 149 185 209 185 914 186 574 18,75 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 Vuosikate, milj. € 43 920 36 888 24 976 26 892 45 574 52 724 57 757 Poistot, milj. € 54 090 56 983 54 589 57 434 56 373 55 930 54 498 Vuosikate % poistoista 81,2 % 64,7 % 45,8 % 46,8 % 80,8 % 94,3 % 106,0 % Yli-/alijäämä, milj. € 17 163 - 5 483 - 12 201 - 23 930 - 9 187 - 1 594 4 870 2 742 3 076 3 405 3 628 3 803 3 923 327 528 746 914 1 029 1 090 Veroprosentti Kokonaisvelka / asukas, € Nettovelka / asukas, € Tuottojen rakenne (sis. sisäiset erät) 14,6 % 4,3 % Vuoden 2015 bruttotuotot 1481 miljoonaa euroa 66,4 % Myyntituotot 2,3 % Maksutuotot Tuet ja avustukset 10,0 % Vuokratuotot Muut toimintatuotot 2,5 % Verotulot ja valtionosuudet Myynti-, vuokra- ja muut toimintatuotot sisältävät arviolta 202 miljoonaa sisäisiä eriä Bruttomenojen jakautuminen (sis. sisäiset erät) 2,8 % 2,1 % 10,1 % 7,7 % 3,4 % 4,3 % 4,7 % 20,7 % Kaupungin yhteiset toiminnot* Kaupunginjohtajan toimiala Hyvinvointitoimiala Vuoden 2015 bruttomenot 1488 miljoonaa euroa Sivistystoimiala Vapaa-aikatoimiala Ymparistotoimiala Kiinteistötoimiala 44,1 % Vesiliikelaitos V-S aluepelastuslautakunta *) sis. palvelukeskukset ja yhteiset menot Tuloslaskelma TP 2013 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 501 286 TA 2014 485 673 498 237 491 254 497 803 505 342 3 274 6 661 7 082 6 640 6 660 6 681 1 509 481 1 466 406 1 487 653 1 458 986 1 474 843 1 500 170 -1 004 921 -974 072 -982 333 -961 092 -970 379 -988 147 -3,1 % 0,8 % -2,2 % 1,0 % 1,8 % 1 024 609 986 200 982 417 980 500 995 600 1 018 400 Rahoitustuotot ja -kulut 25 101 24 761 26 809 26 166 27 503 27 503 VUOSIKATE 44 789 36 889 26 892 45 574 52 724 57 757 Poistot ja arvonalentumiset 53 979 56 983 57 434 56 373 55 930 54 498 Satunnaiset tuotot ja kulut 30 896 8 000 5 000 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 21 706 -12 094 -25 542 -10 799 -3 205 3 258 Varausten ja rahastojen muutokset -3 563 6 612 1 612 1 612 1 612 1 612 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 18 143 -5 482 -23 930 -9 187 -1 594 4 870 TOIMINTATUOTOT Valmistus omaan kayttoon TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Muutos-% Verotulot ja valtionosuudet Investointimenot ja investointien tulorahoitus TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Toiminnan rahavirta 9,5 27,6 34,7 39,8 Investointimenot 79,6 82,3 81,5 74,8 Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet 1,9 0,8 1,4 0,6 Pysyvien vast. hyöd. luovutustulot 40,1 22,6 22,7 22,7 Investointien rahavirta -37,5 -59,0 -57,5 -51,5 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -28,1 -31,4 -22,8 -11,8 Investointimenot taloussuunnitelmakaudella Toimielinten ehdotus 2015-2018 Talousarvioehdotus 2015-2018 2015 Kiinteistöliikelaitoksen investoinnit M€ 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 66,5 63,3 66,3 62,6 52,6 56,6 57,0 53,3 Infrapalveluiden investoinnit 31,5 29,9 29,2 29,2 23,8 29,9 29,2 29,2 Tilapalveluiden investoinnit 31,5 29,9 33,6 29,9 25,3 23,2 24,3 20,6 Kiin. omaisuuden hankinta 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 27,7 25,8 24,5 21,4 27,0 25,8 24,5 21,4 Kaupunginhallitus 7,8 6,5 5,0 5,0 7,1 6,5 5,0 5,0 Vesi 12,9 12,8 11,0 11,0 12,9 12,8 11,0 11,0 Muut 7,0 6,5 8,5 5,4 7,0 6,5 8,5 5,4 94,2 89,1 90,8 84,0 79,6 82,4 81,5 74,7 Muut investoinnit M€ Kaupungin kokonaisinvestoinnit M€ Rahoituslaskelma TOT 2013 44 789 TA 2014 36 890 TA 2015 26 892 TS 2016 45 574 TS 2017 52 724 TS 2018 57 757 Satunnaiset tuotot ja kulut 30 896 8 000 5 000 0 0 0 Tulorahoituksen korjauserät -1 357 -25 833 -22 400 -18 000 -18 000 -18 000 Toiminnan rahavirta 74 328 19 056 9 492 27 574 34 724 39 757 Investointikulut 144 798 97 697 79 580 82 317 81 521 74 775 1 548 10 580 1 931 754 1 370 574 0 56 497 40 109 22 609 22 671 22 671 -143 250 -68 923 -30 620 -11 564 -37 540 -28 048 -58 954 -31 380 -57 480 -22 756 -51 530 -11 774 -76 406 -41 297 -30 343 -13 120 -13 740 -13 800 Antolainasaamisten lisäykset 87 881 53 000 34 000 18 000 18 000 18 000 Antolainasaamisten vähennykset 11 475 11 703 3 657 4 880 4 260 4 200 75 296 70 000 62 000 45 000 35 000 25 000 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 90 300 100 000 122 000 70 000 70 000 70 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 50 000 40 000 70 000 50 000 50 000 70 000 Lyhytaikaisten lainojen muutos 34 996 10 000 10 000 25 000 15 000 25 000 4 066 -64 856 28 703 18 056 31 657 3 609 31 880 500 21 260 -1 496 11 200 -574 Vuosikate Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustuotot Investointien rahavirta TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen saamiset Lainakannan muutokset RAHOITUKSEN RAHAVIRTA VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN Velan kehittyminen 2011 – 2018 – Trendin mukaan 900 842 787 800 722 700 647 600 565 499 Kokonaisvelka Nettovelka 500 424 400 333 313 219 73 300 200 157 Valtuustokauden nettovelkaraami 144 72 271 97 100 39 0 TP 2011 TP 2012 TP 2013 ENN 2014 kok velka/asukas 1 866 2 360 2 742 net velka/asukas 219 401 401 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 3 076 3 513 3 898 4 233 4 513 528 854 1 184 1 459 1 679 Velan kehittyminen 2011 – 2018 – Kj esityksen mukaan 800 707 732 700 672 627 600 565 499 500 424 400 Kokonaisvelka Nettovelka 333 300 137 Valtuustokauden nettovelkaraami 144 73 72 169 191 203 200 97 100 39 0 TP 2011 TP 2012 TP 2013 ENN 2014 kok velka/asukas 1 866 2 360 2 742 net velka/asukas 219 401 401 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 3 076 3 405 3 628 3 803 3 923 528 746 914 1 029 1 090 Henkilöstösuunnitelma • Henkilöstö voimavarana- ohjelma on laadittu siten, että koko kaupunkia ohjaa 3 tavoitetta vuosittain – näin tulevienkin vuosien tavoitteet on mahdollista ennakoida toiminnassa • Vuoden 2015 tavoitteet ovat: • Tehtävänkuvien ja vastuualueiden selkiyttäminen • Resurssien joustavan sijoittumisen edistäminen mm. palkkausjärjestelmää yhtenäistämällä • Vastuullinen työyhteisökäyttäytyminen ja motivoiva esimiestyö • Määrällisessä henkilöstösuunnittelussa toimialoilla annettiin yhteensä 175 HTV laskeva tavoite, johon toimialat ovat omat suunnitelmansa tehneet • Suunnitelmien toteuman seuranta on avainasemassa vuoden 2015 aikana Turun kaupungin kehittäminen taloussuunnitelmakaudella Sisäinen kehittäminen ja toimintoanalyysin syventäminen • Toimintamalliuudistuksen jatkaminen • Organisaation kehittäminen • Sopimusohjausmallin käyttöönotto • Konsernin kehittämismallin pilotointi ja käyttöönotto • Riskienhallintaprosessin luominen • Vuosijohtamisen kehittäminen • Palvelukeskusten tuotteistuksen ja ohjausmallin arviointi • Tiedolla johtamisen kehittäminen • Palveluanalyysi (U1) Karkea toimintoanalyysi (U2) Syventäminen • Kaikki kaupungin toiminnot kirjataan ja arvioidaan Rakentuva kaupunki ja ympäristö • Uuden toimintamallin sekä sopimusohjauksen mukaisesti hankkeistetaan kaupunkirakenteen kehittämiseen ja ylläpitoon liittyvät kokonaisuudet • Toimintamallilla yhdistetään ”tonttituotantoketju” • Maanhankinta – asemakaavoitus – investoinnit – ylläpito • Strateginen sopimus pitää sisällään merkittävimmät hankkeet sekä niiden toiminnallisen vaiheistuksen taloussuunnitelmakaudelle • • • • Kaavoituksen aikataulu Investointiraami Infran toteutuksen aikataulu Tonttituotannon tulonmuodostus (toteuma riippuu markkinatilanteesta sekä suhdanteista) Rakentuva kaupunki ja ympäristö Hankkeiden merkittävimmät kaavoituskohteet Rakentuva kaupunki ja ympäristö Asuntotuotanto ja ennuste - Hankkeiden tavoiteasetannassa ja ohjelmoinnissa huomioidaan asuntotuotannon tarve suhteessa kasvuun - Asuntotuotantoa palvelevalla kaavavarannolla vastataan asuntomarkkinoiden tarpeeseen (suunnittelun ohjelmoinnissa pyritään 3 vuoden varantoon) - Asuntorakentamista mahdollistavia kokonaisuuksia mm; Isohaarla, Vakiniitty, Telakkaranta, Kakola, Linnafältti, Suikkilan kartano Yleiskaava 2029 – kehityskuvavalinta • Kaupunginvaltuuston päätettäväksi vuoden 2015 aikana • Päätöksenteon sisältö ja valittavat linjaukset ohjaavat voimakkaasti koko Turun kaupungin sekä kaupunkiseudun kasvua ja kehittymistä. • Valinnoilla merkittävä vaikutus taloussuunnitelmakauden hankeohjelmointiin Vuoden 2015 tilahankkeet • Peruskorjauskohteet • • • • • • Katedralskolan Pallivahan koulu Luostarivuoren koulu Puropellon koulu Mäntymäen sairaala-alueen rakennus 5 Kaupungintalo, valtuustosalin restaurointimaalaus ja siipirakennuksen peruskorjaus Peruskorjauskohteille budjetoitu vuonna 2015 yhteensä 12,3 M€ • Uudisrakennukset • • Braheskolan Ammatti-instituutin Infoteekkirakennus Uudisrakennuskohteille budjetoitu vuonna 2015 yhteensä 1,2 M€ Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalveluiden ”pienten investointien” (hankkeen koko alle 1 M€) yhteenlaskettu arvo vuonna 2015 on 10 795 000 € Vuoden 2015 tilahankkeet Keskeisimmät taloussuunnitelmakaudella käynnistettävät tilahankkeet • Taseinvestoinnit: • Samppalinnan maauimala • 1950-luvulla valmistuneen maauimalan peruskorjaus • Puolalan koulukiinteistö • Koulukokonaisuuden viimeisen peruskorjaamattoman rakennuksen tekninen peruskorjaus • Taseen ulkopuoliset investoinnit: • Syvälahden koulu • Hirvensaloon rakennettava yhtenäiskoulu • Kaupunginteatteri • Vuonna 1962 valmistuneen kaupunkikuvallisesti merkittävän kohteen peruskorjaaminen ja laajentaminen • Tehostetun palveluasumisen tilaratkaisut • Vanhuspalvelulakiin pohjautuvan tuotantosuunnitelman linjausten mukaisten suurempien yksiköiden muodostaminen • Palloiluhalli • Sisäpalloilulajien monitoimihalli Kupittaan alueelle Keskeisimmät taloussuunnitelmakaudella käynnistettävät tilahankkeet Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka • Elinkeino- ja innovaatiopalvelut kootaan Kupittaalle ICTtaloon (alkaen v. 2015 alusta) • Mukana palvelujen tuottamisessa mm. TSEK (ml. Potkuri), TScP Oy, TUAMK Oy, TY, ÅA ja Teknologiakiinteistöt Oy • Start up yritysten palvelut kootaan ElectroCityyn ja samalla käynnistetään uudenlainen AHJO-toiminta alkavien innovatiivisten yrittäjien tueksi. • Kaupunkonsernin työllisyysasiat siirretään v. 2015 alusta lukien konsernihallintoon perustettavan työllisyyden palvelukeskuksen johdettavaksi ja koordinoitavaksi • Resurssien ja toimenpiteiden kokonaisvaltaisella kohdentamisella tavoitellaan parempaa vaikuttavuutta. Erityisenä kohteena on pitkäaikaistyöttömyydestä kaupungille aiheutuvien kustannusten vähentäminen uusia työllistymispolkuja avaamalla. Työllisyys- ja elinkeinotoimenpiteet kytketään nykyistä tiiviimmin toisiinsa. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka • Turun Seudun Kehittämiskeskuksen toimintamallia ja organisoitumistapaa arvioidaan nykytilanteen pohjalta • Kesäkuun 2015 loppuun mennessä esitys uudeksi toiminnaksi, organisaatioksi ja yhteistyömalliksi seudun kuntien kanssa. • Koneteknologiakeskus Turku Oy:n toiminta- ja rahoitusmalli ja asema kaupunkikonsernissa arvioidaan • Alkuvuonna 2015 esitys jatkosta • Alueen kierrätystoimintaan keskittyvän kemianteollisuuden kasvun tukeminen (Smart Chemistry Park) • Kehittämisessä vetovastuussa TScP. Mukana mm. Raision kaupunki,Sitra ja Tekes • Kaupungin omia yrityspalveluja uudistetaan ja kehitetään syksyllä 2014 aloitetun analysoinnin pohjalta • Kuiluanalyysi ja workshop (toteuttaja KPMG Oy) Turku-konsernin kehitysnäkymät ja tavoitteet • Konsernirakenteen kehittäminen jatkuu vuonna 2015 seudullisen vesihuoltoyhtiön selvittämisellä. Selvitys koskee Turun Seudun Vesi Oy:tä, seudullisia vesilaitoksia ja Turun Seudun Puhdistamo Oy:tä. • Vuonna 2013 toimintansa aloittaneista yhtiöistä, Turun Seudun kuntatekniikka Oy, Turun Seudun kiinteistöpalvelut Oy, odotetaan menestyvän seudun kilpailutuksissa ja vakiinnuttavan asemansa markkinoilla. Heikon rakennussuhdanteen seurauksena Turun Seudun rakennustekniikka Oy on muita yhtiöitä vaikeammassa asemassa. • Turku Energian investoinnit omaan, uusiutuvaan, sähköntuotantoon jatkuvat osakkuusyhtiöiden kautta. Bruttoinvestoinnit vuodelle 2015 ovat 41 milj. euroa • Konsernimaista työtapaa pyritään tehostamaan mm. hyödyntämällä konsernitasolla kilpailutettuja hankintoja, tehostamalla ja lisäämällä keskitettyjen konsernipalveluiden käyttöä sekä tehostamalla yhteistyötä ja tietojen vaihtoa konserniyhteisöjen kesken. Toimintasuunnitelman käsittelyaikataulu • Kv 07.04.2014 Sopeuttavat talousarviomuutokset 2014 • Kv 23.06.2014 Suunnittelulukujen hyväksyminen • Kv 25.08.2014 Uudistamisohjelman hyväksyminen • Kh 13.10.2014 Talousarvioseminaari • Kj Talousarvioesitys 27.10.2014 • Kh 03.11.2014 Talousarviokäsittely ja veroperusteet • Kv 17.11.2014 Talousarviokäsittely ja veroperusteet • Kh 24.11.2014 Talousarvion täytäntöönpano
© Copyright 2024